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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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08356.000202/2022-57
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM ALTA DISPONIBILIDADE E SEM FRANQUIA MENSAL. LINK A SER INSTALADO NA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE IPATINGA, NA UERF E NO NOVO ENDEREÇO DA BMIG, SEGUNDO OS ITENS DEFINIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 125.309,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 125.309,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.556.599,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2023
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00001/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08356.000202/2022-57
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03/05/2023
|
03/11/2025
|
114.963,00
|
1
|
114.963,00
|
|
27/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA , DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO Nº 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.O VALOR A SER REAJUSTADO AO CONTRATO DA EMPRESA A TÍTULO DE REAJUSTE, PARA O PERÍODO DE 03/2023 A 03/2025 É DE R$ 10.346,73 (DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) A SEREM PAGOS DE FORMA RETROATIVA E O VALOR ANUAL REAJUSTADO SERÁ DE R$ 125.309,73 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
03/05/2023
|
03/11/2025
|
125.309,73
|
1
|
125.309,73
|
|
03/11/2025
|
00001/2023
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
03/05/2023
|
03/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2023NE000253
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.659,00
|
1.591,74
|
0,00
|
15.067,26
|
1.591,74
|
0,00
|
0,00
|
1.591,74
|
|
200350
|
2025NE000034
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.635,46
|
0,00
|
0,00
|
50.635,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2024NE000065
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.681,66
|
7.664,00
|
0,00
|
38.017,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001065
|
2023-10-01
|
08356.000202/2022-57
|
2023-10-09
|
1232.00
|
|
00000716
|
2023-07-03
|
08356.000202/2022-57
|
2023-09-22
|
3707.26
|
|
00000797
|
2023-08-01
|
08356.000202/2022-57
|
2023-09-22
|
3832.00
|
|
00000945
|
2023-09-01
|
08356.000202/2022-57
|
2023-09-22
|
3832.00
|
|
00001337
|
2023-12-01
|
08356.000202/2022-57
|
2023-12-06
|
1232.00
|
|
001189
|
2023-11-01
|
08356.000202/2022-57
|
2023-11-07
|
1232.00
|
|
00000350
|
2024-03-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-03-01
|
3832.00
|
|
00000036
|
2024-01-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-01-01
|
2532.00
|
|
00001159
|
2024-02-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-02-07
|
2532.00
|
|
00000225
|
2024-02-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-02-07
|
997.66
|
|
00000492
|
2024-04-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-04-01
|
3832.00
|
|
00000670
|
2024-05-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-05-03
|
3832.00
|
|
00000866
|
2024-06-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-06-03
|
3832.00
|
|
00001043
|
2024-07-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-07-01
|
3832.00
|
|
00001202
|
2024-08-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-08-02
|
3832.00
|
|
00001516
|
2024-10-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-10-01
|
3832.00
|
|
00001376
|
2024-09-03
|
08356.000202/2022-57
|
2024-10-14
|
3832.00
|
|
00001760
|
2024-11-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-11-04
|
3832.00
|
|
00001961
|
2024-12-01
|
08356.000202/2022-57
|
2024-12-03
|
3832.00
|
|
00000081
|
2025-01-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-01-06
|
3832.00
|
|
00000281
|
2025-02-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-02-03
|
3832.00
|
|
00000521
|
2025-03-04
|
08356.000202/2022-57
|
2025-03-05
|
3832.00
|
|
00000725
|
2025-04-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-04-09
|
3832.00
|
|
00000924
|
2025-05-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-05-06
|
3832.00
|
|
00001324
|
2025-07-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-07-04
|
4176.97
|
|
1020
|
2025-05-30
|
08356.000202/2022-57
|
2025-06-23
|
10346.73
|
|
1120
|
2025-06-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-06-23
|
4521.94
|
|
000001516
|
2025-08-03
|
08356.000202/2022-57
|
2025-08-04
|
4176.97
|
|
00001722
|
2025-09-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-09-05
|
4176.97
|
|
00001941
|
2025-10-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-10-02
|
4176.97
|
|
00002153
|
2025-11-01
|
08356.000202/2022-57
|
2025-11-03
|
4176.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
30
|
1379.945
|
41398.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
30
|
1417
|
42510.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
30
|
1379.946
|
41398.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.186-**
|
LUIS GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
