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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.256.355/0001-25 - LIMPMAX SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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23058.001907/2022-40
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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31/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 136.212,99
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 45.404,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2023
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00074/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001907/2022-40
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01/06/2023
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01/06/2024
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508.574,76
|
12
|
42.381,23
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01/01/2024
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00117/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 74/2023-PROAD/IFRN, NOS TERMOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVAS Nº RN000083/2024.
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01/06/2023
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01/06/2024
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544.851,98
|
12
|
45.404,33
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28/05/2024
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00117/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 74/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/06/2024
|
31/08/2024
|
136.212,99
|
3
|
45.404,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000053
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.243,99
|
143.956,69
|
3.235,43
|
234.051,87
|
143.956,69
|
64.685,27
|
106.532,94
|
40.659,18
|
|
158368
|
2024NE000009
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
220.431,02
|
0,00
|
0,00
|
220.431,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
526
|
2024-07-02
|
23058.000919/2024-19
|
2024-07-02
|
45403.04
|
|
530
|
2024-08-02
|
23058.001070/2024-09
|
2024-08-02
|
37695.31
|
|
531
|
2024-09-03
|
23058.001296/2024-00
|
2024-09-04
|
40676.45
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
83.0005
|
14.92377
|
3716.0411
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6512.622903
|
0.742102
|
14499.0914
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7652.1586
|
5.0794491
|
116606.2503
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
480.013324
|
0.96637
|
1391.6114
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.304-**
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BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
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JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
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Fiscal Titular
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***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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