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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23344.001804/2022-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES, EM CARÁTER CONTÍNUO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, E NAS ESTABELECIDAS NA APÓLICE DE SEGUROS E SER EMITIDA PELA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2023
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.084,97
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.084,97
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Valor Acumulado
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R$ 2.207.136,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001804/2022-54
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01/05/2023
|
01/05/2025
|
1.438.116,54
|
25
|
57.768,50
|
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30/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 21,2337% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 06/2023, A PARTIR DE 01/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "B", §§1º E 2º DA LEI Nº 8.666, DE 1993. SUPRIMIR 11,02% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 06/2023, A PARTIR DE 01/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "B", §§1º E 2º DA LEI Nº 8.666, DE 1993. ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA - VALOR, EM FUNÇÃO DAS ALTERAÇÕES.
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30/06/2023
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01/05/2024
|
55.353,63
|
1
|
55.353,63
|
|
26/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2024 A 01/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO Nº 863351220 PARA VIGÊNCIA 01/05/2024 A 01/05/2025 DA APÓLICE Nº 0531 6 20899520, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/05/2024
|
01/05/2025
|
55.116,44
|
1
|
55.116,44
|
|
16/12/2024
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
.ACRESCENTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO Nº 17661516 PARA VIGÊNCIA 16/12/2024 A 01/05/2025 DA APÓLICE Nº 0531 6 20899520, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR DA CONTRATAÇÃO ANUAL PROPORCIONAL É DE R$ 2.414,87 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 57.768,50 (CINQUENTA E SETE MIL ETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),
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16/12/2024
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01/05/2025
|
57.768,50
|
1
|
57.768,50
|
|
01/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2025 A 01/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO Nº 66844574 PARA VIGÊNCIA 01/05/2025 A 01/05/2026 DA APÓLICE ANTERIOR Nº 6/22765326, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/05/2025
|
01/05/2026
|
64.505,60
|
1
|
64.505,60
|
|
01/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2026 A 01/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/05/2026
|
01/05/2027
|
64.084,97
|
1
|
64.084,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000098
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.505,60
|
0,00
|
0,00
|
64.505,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2023NE000079
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2023NE000181
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.353,63
|
0,00
|
0,00
|
6.353,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2024NE000091
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.116,44
|
0,00
|
0,00
|
55.116,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000045
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.414,87
|
0,00
|
0,00
|
2.414,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000150
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.084,97
|
0,00
|
0,00
|
64.084,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22211653
|
2024-05-01
|
23344.001804/2022-54
|
2024-05-13
|
53116.44
|
|
22627666
|
2025-03-21
|
23344.000593/2024-02
|
2025-03-21
|
2414.87
|
|
46695356
|
2025-05-06
|
23344.000788/2025-25
|
2025-05-20
|
64505.60
|
|
29350876
|
2026-05-04
|
23344.001804/2022-54
|
2026-05-13
|
64084.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1.1789489
|
54357.72
|
64084.9742
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
