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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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|
Processo
|
23518.014036/2021-89
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
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Informações Complementares
|
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO POSTO DE JARDINEIRO (C...
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|
Vig. Início
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02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 218.227,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.185,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2023
|
00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.014036/2021-89
|
02/05/2023
|
02/05/2024
|
195.777,84
|
12
|
16.314,82
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 E PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2024
|
02/05/2025
|
218.271,36
|
12
|
18.189,28
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
02/05/2025
|
02/05/2026
|
218.227,32
|
12
|
18.185,61
|
|
08/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
08/07/2025
|
02/05/2026
|
218.227,32
|
12
|
18.185,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2023NE000051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.554,80
|
16.000,00
|
1.775,95
|
94.778,85
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
17.775,95
|
|
154849
|
2023NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.374,85
|
314,82
|
0,00
|
16.060,03
|
314,82
|
169,86
|
169,86
|
144,96
|
|
154849
|
2024NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.386,11
|
18.189,28
|
7.109,58
|
190.087,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.828,88
|
19.227,06
|
6.581,60
|
175.020,22
|
18.183,30
|
0,00
|
0,00
|
24.764,90
|
|
154849
|
2024NE000067
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.600,15
|
0,00
|
0,00
|
7.600,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000114
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2026NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.800,47
|
0,00
|
0,00
|
73.800,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15750
|
2025-01-24
|
23518.000483/2025-25
|
2025-01-24
|
17995.94
|
|
16183
|
2025-02-19
|
23518.002751/2025-93
|
2025-02-20
|
18189.28
|
|
16623
|
2025-03-25
|
23518.005196/2025-38
|
2025-03-25
|
14404.45
|
|
17050
|
2025-04-28
|
23518.010225/2025-55
|
2025-04-28
|
9357.03
|
|
17494
|
2025-05-21
|
23518.013323/2025-23
|
2025-05-27
|
16568.58
|
|
19824
|
2025-12-10
|
23518.034193/2025-06
|
2025-12-11
|
17772.83
|
|
17954
|
2025-06-20
|
23518.015831/2025-13
|
2025-06-23
|
17826.83
|
|
18160
|
2025-07-18
|
23518.018349/2025-24
|
2025-07-18
|
17560.15
|
|
18416
|
2025-08-19
|
23518.020104/2025-72
|
2025-08-19
|
18084.23
|
|
19043
|
2025-09-19
|
23518.023603/2025-77
|
2025-09-19
|
17996.89
|
|
19414
|
2025-10-28
|
23518.028594/2025-53
|
2025-10-29
|
13636.72
|
|
19786
|
2025-11-24
|
23518.031916/2025-84
|
2025-11-25
|
10771.21
|
|
20213
|
2025-12-18
|
23518.035531/2025-61
|
2025-12-19
|
9433.62
|
|
489
|
2026-01-29
|
23518.000444/2026-08
|
2026-01-29
|
18183.30
|
|
950
|
2026-02-25
|
23518.004116/2026-95
|
2026-02-25
|
18809.97
|
|
1330
|
2026-03-27
|
23518.006750/2026-78
|
2026-03-27
|
18369.92
|
|
1713
|
2026-04-24
|
23518.011206/2026-46
|
2026-04-29
|
18661.49
|
|
2192
|
2026-05-21
|
23518.013539/2026-08
|
2026-05-21
|
17959.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3629.98
|
43559.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
3648.83
|
43785.9600
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
3491.56
|
41898.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
3707.62
|
88982.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.694-**
|
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SIMÕES CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.987.484-**
|
ANTONIO ROSA DOS SANTOS NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.449.494-**
|
LAIS SANDINA CARVALHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.670.474-**
|
RITA DE CÁSSIA NEVES LEITE
|
Gestor
|
|
***.613.274-**
|
ANDRÉ SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.707.724-**
|
JOSÉ ADELSON SILVA DE HOLANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
