|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.944.767/0001-10 - REDENTOR LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICOS-LTDA
|
|
Processo
|
23063.002990/2016-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS NOVA FRIBURGO DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DOSERVIÇO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2017
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 182.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 182.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 910.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002990/2016-41
|
03/04/2017
|
03/04/2018
|
182.000,00
|
1
|
182.000,00
|
|
29/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL 03/04/2019.
|
03/04/2018
|
03/04/2019
|
182.000,00
|
1
|
182.000,00
|
|
03/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 03/04/2020.
|
03/04/2019
|
03/04/2020
|
182.000,00
|
1
|
182.000,00
|
|
31/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO ATÉ 30/09/2020.
|
03/04/2020
|
30/09/2020
|
182.000,00
|
1
|
182.000,00
|
|
31/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS)MESES.
|
30/09/2020
|
30/03/2021
|
182.000,00
|
1
|
182.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2017NE800237
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE800023
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800019
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800671
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000027
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.576,52
|
0,00
|
0,00
|
47.441,91
|
42.269,22
|
21.134,61
|
21.134,61
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
182000
|
182000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
