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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00116/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.495.149/0012-59 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.
Processo 23088.017842/2017-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA, SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, BORRACHARIA, SUSPENSÃO E ARCONDICIONADO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI, DA MARCA MERCEDES-BENZ, CUJOS PREÇOS CONTRATADOSVINCULAM-SE A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2017
Vig. Fim 24/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 216.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.500,00
Valor Acumulado R$ 684.140,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2017 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017842/2017-30 24/10/2017 23/10/2018 34.640,00 1 34.640,00
16/05/2018 00017/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 8.660,00 16/05/2018 23/10/2018 43.300,00 1 43.300,00
05/10/2018 00038/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO020/2017. VALOR: R$ 43.300,00 24/10/2018 24/10/2019 86.600,00 1 86.600,00
24/10/2019 00062/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00 25/10/2019 24/10/2020 129.900,00 1 129.900,00
23/10/2020 00057/2020 Termo Aditivo PRORRPGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00 25/10/2020 24/10/2021 173.200,00 1 173.200,00
15/10/2021 00038/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00 25/10/2021 24/10/2022 216.500,00 1 216.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2017NE800869 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE800376 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801082 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801122 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801121 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801083 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801020 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801023 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000650 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000651 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000649 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 5.0357 2800 14100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 430 180 77400.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 5 25000 125000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.397.301-** ALEX COUTO MORAES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1546-2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 14:01:23
TERMO ADITIVO Nº 038/2021 1.64 MB 16/03/2022 17:56:57
TERMO ADITIVO Nº 057/2020 538.10 KB 16/03/2022 17:56:15
TERMO ADITIVO Nº 062/2019 598.39 KB 16/03/2022 17:52:58
TERMO ADITIVO Nº 038/2018 5.51 MB 16/03/2022 17:50:28
TERMO ADITIVO Nº 017/2018 5.41 MB 16/03/2022 17:47:46
CONTRATO Nº 020/2017 887.59 KB 16/03/2022 17:47:09
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 16/03/2022 17:46:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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