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Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 09384/2023
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23244.006107/2022-18
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA REITORIA DO IFAC
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 468.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 468.000,00
Valor Acumulado R$ 28.080.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 09384/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09384/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006107/2022-18 28/02/2023 17/10/2026 468.000,00 1 468.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2023NE000281 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 213.450,00 60.466,79 0,00 152.983,21 60.466,79 11.130,08 12.778,72 47.688,07
158156 2023NE000282 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000283 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.400,00 1.707,73 0,00 2.692,27 1.707,73 844,57 844,57 863,16
158156 2024NE000447 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000149 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00 26.775,55 1.534,11 221.690,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000150 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 1.644,74 0,00 3.355,26 1.694,92 50,18 100,36 1.594,56
158156 2025NE000126 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 124.052,61 4.412,86 1.510,18 118.129,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2025NE000127 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.062,75 518,85 0,00 2.543,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000126 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000127 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.000,00 10.526,05 1.912,51 167.561,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2476267 2026-08-04 23244.006107/2022-18 2026-08-04 25469.57
2541801 2026-09-02 23244.006107/2022-18 2026-09-14 26721.08
2607254 2026-10-02 23244.006107/2022-18 2026-10-05 26951.55
2410236 2026-07-02 23244.006107/2022-18 2026-07-08 22935.32
001.233.304 2025-01-03 23244.003884/2023-91 2025-01-08 21679.61
1393460 2025-03-06 23244.006107/2022-18 2025-03-07 20474.62
001319282 2025-02-04 23244.003884/2023-91 2025-02-05 20125.47
001.462.179 2025-04-02 23244.006107/2022-18 2025-04-03 20410.99
1.526.665 2025-05-05 23244.006107/2022-18 2025-05-06 20346.64
1586615 2025-06-03 23244.006107/2022-18 2025-06-04 20476.63
001.644.566 2025-07-02 23244.006107/2022-18 2025-07-07 20503.10
1699341 2025-08-04 23244.006107/2022-18 2025-08-05 22270.42
1751855 2025-09-02 23244.006107/2022-18 2025-09-09 23458.12
1805443 2025-10-02 23244.006107/2022-18 2025-10-06 24399.60
1860743 2025-11-04 23244.006107/2022-18 2025-11-06 24165.91
1918385 2025-12-02 23244.006107/2022-18 2025-12-05 22242.65
1982778 2026-01-06 23244.006107/2022-18 2026-01-12 23653.06
2054439 2026-02-03 23244.006107/2022-18 2026-02-05 24501.50
2127068 2026-03-03 23244.006107/2022-18 2026-03-05 23752.51
2.199.885 2026-04-02 23244.006107/2022-18 2026-04-07 25534.83
002.273.309 2026-05-05 23244.006107/2022-18 2026-05-06 22323.51
2342900 2026-06-02 23244.006107/2022-18 2026-06-08 21882.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 39000 468000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.880.462-** RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS Gestor
***.336.342-** BRUNO ROSENO DE SOUZA MAIA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo