|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/SC
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA
|
|
Processo
|
08490.006822/2022-55
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS - DL 14/2023-SR/PF/SC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.255,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.255,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 550.820,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.006822/2022-55
|
01/05/2023
|
20/06/2026
|
172.875,30
|
35
|
16.253,97
|
|
02/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 05/2023 - SR/PF/SC firmado com a empresa MAIS ESTAGIOS LTDA., CNPJ nº 28.306.309/0001-23.
|
01/05/2023
|
19/10/2024
|
16.253,97
|
1
|
16.253,97
|
|
18/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
|
20/10/2024
|
20/06/2026
|
16.253,97
|
1
|
16.253,97
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO O VALOR MENSAL ATUAL DE R$ 812,70 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) E QUE O REAJUSTE IPCA RESULTA NO ACRÉSCIMO DE 5,4772%, A PARTIR DE 13/04/2024 À 13/04/2025, ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 857,14 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).
|
01/05/2023
|
20/06/2026
|
857,14
|
1
|
857,14
|
|
16/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
21/06/2026
|
31/01/2028
|
16.571,60
|
1
|
16.571,60
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 05/2023 - SR/PF/SC FIRMADO COM A EMPRESA MAIS ESTAGIOS LTDA, CNPJ Nº 28.306.309/0001-23.
|
01/05/2023
|
31/01/2028
|
17.255,00
|
1
|
17.255,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2023NE000136
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.588,00
|
1.012,00
|
0,00
|
2.576,00
|
1.012,00
|
1.012,00
|
1.012,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000039
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.622,05
|
1.008,40
|
0,00
|
7.613,65
|
655,46
|
0,00
|
0,00
|
655,46
|
|
200370
|
2024NE000033
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.533,00
|
1.311,00
|
0,00
|
7.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.983,17
|
2.521,00
|
0,00
|
4.462,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000258
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
2.739,50
|
630,25
|
630,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3421
|
2026-07-20
|
08490.006822/2022-55
|
2026-07-21
|
630.25
|
|
3813
|
2026-10-05
|
08490.006822/2022-55
|
2026-10-09
|
630.25
|
|
3628
|
2026-08-25
|
08490.006822/2022-55
|
2026-08-26
|
605.04
|
|
3370
|
2026-06-30
|
08490.006822/2022-55
|
2026-07-06
|
680.67
|
|
999
|
2025-02-03
|
08490.001261/2025-41
|
2025-02-25
|
667.00
|
|
906
|
2024-12-19
|
08490.000440/2025-61
|
2025-02-25
|
644.00
|
|
906/2024
|
2024-12-19
|
08490.000440/2025-61
|
2025-02-26
|
644.00
|
|
1092
|
2025-02-25
|
08490.001416/2025-49
|
2025-03-06
|
667.00
|
|
1228
|
2025-03-26
|
08490.001978/2025-92
|
2025-04-02
|
644.00
|
|
1388
|
2025-04-28
|
08490.002570/2025-38
|
2025-05-06
|
644.00
|
|
1511
|
2025-05-27
|
08490.003060/2025-88
|
2025-05-30
|
693.10
|
|
1508
|
2025-05-27
|
08490.006822/2022-55
|
2025-05-30
|
234.90
|
|
1542
|
2025-06-03
|
08490.002607/2025-28
|
2025-07-01
|
52.20
|
|
1510
|
2025-05-27
|
08490.006822/2022-55
|
2025-05-30
|
50.40
|
|
1991
|
2025-09-16
|
08490.006822/2022-55
|
2025-09-18
|
717.00
|
|
1660
|
2025-07-04
|
08490.006822/2022-55
|
2025-09-18
|
99.85
|
|
1659
|
2025-07-04
|
08490.006822/2022-55
|
2025-09-18
|
669.20
|
|
1811
|
2025-07-29
|
08490.006822/2022-55
|
2025-09-18
|
693.10
|
|
2115
|
2025-10-13
|
08490.006822/2022-55
|
2025-10-13
|
605.04
|
|
2141
|
2025-10-20
|
08490.006822/2022-55
|
2025-11-11
|
705.88
|
|
2349
|
2025-11-28
|
08490.006822/2022-55
|
2025-12-02
|
705.88
|
|
2417
|
2025-12-09
|
08490.006822/2022-55
|
2025-12-29
|
655.46
|
|
2863
|
2026-03-27
|
08490.006822/2022-55
|
2026-03-31
|
579.83
|
|
2577
|
2026-01-23
|
08490.006822/2022-55
|
2026-02-20
|
605.04
|
|
2693
|
2026-02-20
|
08490.006822/2022-55
|
2026-03-03
|
605.04
|
|
2986
|
2026-04-27
|
08490.006822/2022-55
|
2026-04-28
|
705.88
|
|
3266
|
2026-06-10
|
08490.006822/2022-55
|
2026-06-11
|
680.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
34
|
507.5
|
17255.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.169-**
|
GRACE ANDREANI FASCIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.145.699-**
|
LÉA FERNANDA DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
