|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
200378
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
|
Processo
|
08475.001321/2023-51
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO COM ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, INTERESSADOS EM ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO, NA SR/PF/RO E EM SUAS UNDIADES DESCENTRALIZADAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.230,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 553,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.699,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.001321/2023-51
|
03/05/2023
|
02/05/2028
|
31.091,76
|
99
|
504,00
|
|
27/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERADO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A ABRIL/2024, NOS TERMOS DA SEXTA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2023
|
02/05/2028
|
31.550,40
|
60
|
525,84
|
|
07/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERADO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, NOS TERMOS DA SEXTA CLÁUSULA DO CONTRATO
|
03/05/2023
|
02/05/2028
|
33.230,40
|
60
|
553,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2023NE000139
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.032,00
|
2.052,00
|
0,00
|
1.980,00
|
2.052,00
|
1.710,00
|
1.710,00
|
342,00
|
|
200378
|
2024NE000007
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.148,00
|
386,00
|
0,00
|
3.762,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000008
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.048,00
|
2.641,90
|
336,26
|
3.069,84
|
375,82
|
0,00
|
0,00
|
375,82
|
|
200378
|
2026NE000016
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.545,63
|
736,87
|
0,00
|
2.808,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03995301
|
2026-08-01
|
08475004132202683
|
2026-08-04
|
356.04
|
|
4018397
|
2026-09-01
|
08475.004834/2026-67
|
2026-09-14
|
375.82
|
|
03973149
|
2026-07-01
|
08475.003531/2026-27
|
2026-07-09
|
336.26
|
|
3404980
|
2024-05-06
|
08475.001982/2024-68
|
2024-05-07
|
324.00
|
|
03192411
|
2023-07-01
|
08475.001321/2023-51
|
2023-07-10
|
324.00
|
|
03217350
|
2023-08-01
|
08475.001321/2023-51
|
2023-08-04
|
396.00
|
|
03241831
|
2023-09-01
|
08475.001321/2023-51
|
2023-09-08
|
360.00
|
|
03266417
|
2023-10-02
|
08475.001321/2023-51
|
2023-10-06
|
360.00
|
|
03291588
|
2023-11-01
|
08475.006831/2023-15
|
2023-11-17
|
324.00
|
|
03340376
|
2024-01-02
|
08475.001321/2023-51
|
2024-01-15
|
342.00
|
|
03361943
|
2024-02-01
|
08475.001321/2023-51
|
2024-02-05
|
324.00
|
|
3383717
|
2024-03-01
|
08475.001321/2023-51
|
2024-03-26
|
360.00
|
|
3426118
|
2024-05-01
|
08475.001321/2023-51
|
2024-05-08
|
288.00
|
|
3447631
|
2024-06-01
|
08475.001321/2023-51
|
2024-06-07
|
342.00
|
|
3469331
|
2024-07-01
|
08475.001321/2023-51
|
2024-07-02
|
324.00
|
|
03491033
|
2024-08-01
|
08475.004615/2024-16
|
2024-08-07
|
378.00
|
|
03315952
|
2023-12-01
|
08475.001321/2023-51
|
2023-12-13
|
324.00
|
|
03533634
|
2024-10-01
|
08475.005891/2024-00
|
2024-10-03
|
396.00
|
|
03512545
|
2024-09-01
|
08475.005741/2024-98
|
2024-09-26
|
342.00
|
|
03554982
|
2024-11-01
|
08475.006630/2024-07
|
2024-11-05
|
360.00
|
|
03575657
|
2024-12-01
|
08475.007050/2024-29
|
2024-12-03
|
324.00
|
|
03597023
|
2025-01-01
|
08475.000009/2025-11
|
2025-01-16
|
342.00
|
|
03615935
|
2025-02-01
|
08475.000625/2025-63
|
2025-02-12
|
342.00
|
|
03635948
|
2025-03-02
|
08475.000968/2025-28
|
2025-03-10
|
324.00
|
|
03675506
|
2025-04-22
|
08475.001339/2025-15
|
2025-04-23
|
356.82
|
|
03696832
|
2025-06-01
|
08475.002203/2025-22
|
2025-06-05
|
356.82
|
|
3676122
|
2025-05-05
|
08475.001788/2025-63
|
2025-05-08
|
338.04
|
|
03739099
|
2025-08-03
|
08475.003612/2025-46
|
2025-08-12
|
356.82
|
|
3717938
|
2025-07-01
|
08475.003074/2025-90
|
2025-07-04
|
356.82
|
|
03760724
|
2025-09-01
|
08475.004232/2025-29
|
2025-09-03
|
356.82
|
|
3782493
|
2025-10-01
|
08475.004827/2025-84
|
2025-10-10
|
281.70
|
|
38026117
|
2025-12-01
|
08475.005800/2025-17
|
2025-12-03
|
336.26
|
|
3804451
|
2025-11-01
|
08475.005331/2025-28
|
2025-12-02
|
296.70
|
|
03867342
|
2026-02-01
|
08475.000501/2026-69
|
2026-02-11
|
375.82
|
|
03847698
|
2026-01-05
|
08475.000050/2026-60
|
2026-01-09
|
375.82
|
|
03887271
|
2026-03-01
|
08475.000940/2026-71
|
2026-03-09
|
375.82
|
|
03908003
|
2026-04-01
|
08475.001535/2026-71
|
2026-04-09
|
375.82
|
|
03929346
|
2026-05-01
|
08475.001321/2023-51
|
2026-05-08
|
336.26
|
|
03951312
|
2026-06-01
|
08475.002867/2026-72
|
2026-06-08
|
276.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
28
|
19.78
|
33230.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.796.577-**
|
ZAMYRTON GUIMARAES DA ROCHA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.162.722-**
|
ROCILDA ANTONIA DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
