|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SE (PU, PF e CJU)
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
00587.001683/2022-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 237.430,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.785,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 732.090,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001683/2022-92
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
211.695,36
|
102
|
2.075,44
|
|
13/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA CONTRATUAL; REDUZIR A ALÍQUOTA DO AVISO PR[EVIO TRABALHADO; EXCLUIR A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA VINCULADA
|
02/06/2024
|
01/06/2025
|
208.178,40
|
12
|
17.348,20
|
|
24/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,18%
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
221.053,44
|
12
|
18.421,12
|
|
12/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,40872%
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
237.430,68
|
12
|
19.785,89
|
|
16/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/06/2025
|
01/06/2026
|
237.430,68
|
12
|
19.785,89
|
|
29/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44H PARA 40H SEMANAIS DOS SERVENTES
|
01/11/2025
|
01/06/2026
|
237.430,68
|
12
|
19.785,89
|
|
17/10/2026
|
00008/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2023
|
01/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2023NE000254
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000195
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.019,54
|
109.251,92
|
1.965,47
|
72.802,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2023NE000253
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153.523,08
|
81.538,42
|
2.593,72
|
69.390,94
|
83.076,26
|
68.638,65
|
70.176,49
|
13.955,65
|
|
110096
|
2025NE000073
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.261,98
|
8.550,81
|
2.147,40
|
143.563,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000075
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.653,18
|
0,00
|
1.658,74
|
52.994,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71288/REPACT/SE
|
2026-05-15
|
90804.000006/2026-61
|
2026-07-23
|
4348.20
|
|
72191-UNDS/SE
|
2026-08-19
|
90804.000042/2026-25
|
2026-08-25
|
15400.66
|
|
66726
|
2025-02-06
|
90804.000005/2025-36
|
2025-02-12
|
12874.01
|
|
64986
|
2024-08-06
|
90804.000007/2024-44
|
2024-08-06
|
12697.44
|
|
65631
|
2024-09-09
|
90804.000007/2024-44
|
2024-09-09
|
12553.11
|
|
63932
|
2024-04-11
|
90804.000007/2024-44
|
2024-04-11
|
12365.26
|
|
63343
|
2024-02-06
|
90804.000007/2024-44
|
2024-02-08
|
11351.05
|
|
61808
|
2023-09-13
|
00587.000652/2023-03
|
2023-09-14
|
12199.58
|
|
61009
|
2023-07-25
|
00587.000652/2023-03
|
2023-08-09
|
4957.86
|
|
62410
|
2023-10-17
|
00587.000652/2023-03
|
2023-10-17
|
11269.34
|
|
62633
|
2023-11-13
|
00587.000652/2023-03
|
2023-11-16
|
12054.48
|
|
61008
|
2023-07-25
|
00587.000652/2023-03
|
2023-08-09
|
7491.37
|
|
61052
|
2023-08-04
|
00587.000652/2023-03
|
2023-08-09
|
12013.43
|
|
62835
|
2023-12-06
|
00587.000652/2023-03
|
2023-12-06
|
11998.60
|
|
63059
|
2024-01-05
|
00587.000652/2023-03
|
2024-01-05
|
12899.77
|
|
63681
|
2024-03-12
|
90804.000007/2024-44
|
2024-03-13
|
12253.49
|
|
64743
|
2024-07-10
|
90804.000007/2024-44
|
2024-07-10
|
12520.86
|
|
64537
|
2024-06-19
|
90804.000007/2024-44
|
2024-06-28
|
3811.68
|
|
64478
|
2024-06-11
|
90804.000007/2024-44
|
2024-06-11
|
12935.72
|
|
64211
|
2024-05-10
|
90804.000007/2024-44
|
2024-05-13
|
12031.83
|
|
66441
|
2025-01-09
|
90804.000007/2024-44
|
2025-01-09
|
12644.55
|
|
68016
|
2025-06-05
|
90804.000005/2025-36
|
2025-06-20
|
13388.67
|
|
67094
|
2025-03-12
|
90804.000005/2025-36
|
2025-03-18
|
12736.59
|
|
67378
|
2025-04-08
|
00804.000005/2025-36
|
2025-04-10
|
12376.83
|
|
67684
|
2025-05-15
|
90804.000005/2025-36
|
2025-05-16
|
5459.08
|
|
67675
|
2025-05-14
|
90804.000005/2025-36
|
2025-05-16
|
12601.21
|
|
68261
|
2025-07-01
|
90804.000005/2025-36
|
2025-07-07
|
13830.96
|
|
68614
|
2025-08-08
|
90804.000005/2025-36
|
2025-08-22
|
13596.59
|
|
69108
|
2025-09-30
|
90804.000005/2025-36
|
2025-10-01
|
13636.19
|
|
69427/OUT
|
2025-11-04
|
90804.000005/2025-36
|
2025-11-12
|
14071.60
|
|
NF69176/SET
|
2025-10-13
|
90804.000005/2025-36
|
2025-10-16
|
13830.96
|
|
69708/NOV
|
2025-12-03
|
90804.000005/2025-36
|
2025-12-05
|
13915.85
|
|
70173
|
2026-01-22
|
90804.000005/2025-36
|
2026-01-27
|
13971.02
|
|
70290/JAN/SE
|
2026-02-05
|
90804.000006/2026-61
|
2026-02-13
|
14243.84
|
|
70596/SE
|
2026-03-05
|
90804.000006/2026-61
|
2026-03-16
|
14423.95
|
|
NF 70980
|
2026-04-10
|
90804.000006/2026-61
|
2026-04-16
|
14017.29
|
|
NF 71232
|
2026-05-06
|
90804.000006/2026-61
|
2026-05-18
|
14070.10
|
|
NF 71574 SE
|
2026-06-11
|
90804.000006/2026-61
|
2026-06-26
|
14961.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-01
|
11052.67
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-01
|
11052.67
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-01
|
11871.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
237430.68
|
237430.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.804.561-**
|
JOSE DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.401.785-**
|
MARCELO DA SILVA CARUCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.123.415-**
|
RAIMUNDO NONATO MOREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.455.455-**
|
SANDRA MARIA DA ROCHA NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.001.375-**
|
DANIELLE SAMPAIO TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.431-**
|
ELISA CRISTINA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.048.614-**
|
PATRICIA ROBERTA PAES DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.562.204-**
|
REJANE MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.905.474-**
|
JULIANA DOS SANTOS GUIMARAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
