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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160312 - ES A COS A AE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160312 - ES A COS A AE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 64279.006093/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, INTERNACIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA E MISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2023
Vig. Fim 17/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.002,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.002,00
Valor Acumulado R$ 14.400.096,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.006093/2022-12 17/04/2023 17/04/2025 300.002,00 1 300.002,00
20/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 17/04/2024 17/04/2025 300.002,00 1 300.002,00
18/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. 17/04/2025 17/04/2026 300.002,00 1 300.002,00
30/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2026 – UASG 160312 Nº PROCESSO: 64279.006093/2022-12 ##TEX PREGÃO Nº 062022. CONTRATANTE: ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA. CONTRATADO: 37.979.739/0001-05. OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. FUNDAMENTO LEGAL: 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. VIGÊNCIA: 17/04/2026 A 17/04/2027. VALOR TOTAL:R$ 300.002,00. DATA DE ASSINATURA: 30/03/2026. ##OFI (COMPRASNET 4.0 – 30/03/2026) 17/04/2026 17/04/2027 300.002,00 1 300.002,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160312 2023NE000187 E6MUSOLPASS - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.514,84 0,00 0,00 54.514,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2023NE000192 E6MUSOLOUTR - SOL - SOLICITADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.733,04 0,00 0,00 1.733,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2023NE000370 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2023NE000371 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.195,10 0,00 0,00 13.195,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2024NE000356 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2024NE000365 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.596,68 0,00 781,10 21.815,58 0,00 0,00 0,00 0,00
167312 2024NE000018 C1ENEASCACE - SESP ASSESSORIA DE GESTAO DA EDUCACAO (AGE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 31.849,36 16.150,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2025NE000141 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.463,44 0,00 0,00 18.463,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160312 2025NE000309 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.305,72 0,00 0,00 1.305,72 0,00 0,00 0,00 0,00
167312 2026NE000035 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.592,68 22.592,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167312 2026NE000034 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.907,32 11.907,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167312 2026NE000038 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.907,32 11.907,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300000 1 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.823.797-** RAFAEL COSTA MACHADO GOMES Fiscal Substituto
***.916.486-** FELIPE MARTINS MOREIRA DE ALMEIDA Responsável no Setor Financeiro
***.250.867-** ADOLFO FABRICIO BARRETO MARTINS FILHO Responsável no Setor de Contratos
***.067.741-** DANIEL TENENBAUM DA SILVA Autoridade Competente
***.102.547-** LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR Autoridade Competente
***.085.407-** THIAGO MONTEIRO RAMOS Fiscal Titular
***.629.477-** HYAGO CHERMAN FONSECA DA SILVA AMARAL Fiscal Titular
***.733.307-** JOAO ANTONIO ESTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo