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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.628.815/0001-10 - CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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01213.000755/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DO TIPO FITA VERTEX PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GASES TÓXICOS (TGM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 297.776,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 297.776,64
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Valor Acumulado
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R$ 10.155.847,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.000755/2023-76
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08/05/2023
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08/05/2025
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274.272,00
|
1
|
274.272,00
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17/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 )DOZE) MESES.
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08/05/2024
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08/05/2025
|
274.272,00
|
1
|
274.272,00
|
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24/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJSUTE ANUAL
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08/05/2025
|
08/05/2026
|
297.776,64
|
1
|
297.776,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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245209
|
2024NE000148
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.424,00
|
0,00
|
0,00
|
91.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000127
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
212.896,19
|
121.472,19
|
0,00
|
91.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000252
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.258,88
|
0,00
|
0,00
|
99.258,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47032
|
2025-05-05
|
01213.000755/2023-76
|
2025-05-20
|
91424.00
|
|
48567
|
2025-10-13
|
01213.000755/2023-76
|
2025-10-28
|
99258.88
|
|
50585
|
2026-06-03
|
01213.000755/2023-76
|
2026-06-22
|
99258.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETECTOR GÁS
|
18
|
3101.84
|
55833.1200
|
|
Material
|
DETECTOR GÁS
|
12
|
3101.84
|
37222.0800
|
|
Material
|
DETECTOR GÁS
|
24
|
3101.84
|
74444.1600
|
|
Material
|
DETECTOR GÁS
|
42
|
3101.84
|
130277.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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