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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.237.931/0001-50 - SOLUCOES LOOPING LTDA
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Processo
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23122.024678/2016-72
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA NO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2017
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Vig. Fim
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02/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 489.999,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 489.999,36
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Valor Acumulado
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R$ 979.998,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2017
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00023/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024678/2016-72
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01/03/2017
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01/03/2018
|
489.999,42
|
1
|
0,00
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02/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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02/05/2017
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02/05/2018
|
489.999,42
|
1
|
0,00
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02/05/2018
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00002/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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03/05/2018
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02/05/2019
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516.226,44
|
1
|
0,00
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29/04/2019
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES.
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03/05/2019
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02/05/2020
|
537.469,56
|
1
|
0,00
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30/04/2020
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
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02/05/2020
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02/07/2020
|
92.776,20
|
1
|
0,00
|
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30/06/2020
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00005/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 90(NOVENTA) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO SEGCO 051/2020 E DECLARAÇÃO CCO CONSTANTES DO PROCESSO EM PAUTA.
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02/07/2020
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02/10/2020
|
139.164,30
|
1
|
0,00
|
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01/10/2020
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00006/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS210 (DUZENTOS E DEZ)DIAS.
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02/10/2020
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02/05/2021
|
324.716,70
|
1
|
0,00
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28/04/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 036/2021 - SEGCO, E DECLARAÇÃO CCO CONSTANTES DO PROCESSO EM PAUTA BEM COMO REALIZAR REPACTUAÇÃO.
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05/02/2021
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02/05/2022
|
489.999,36
|
1
|
489.999,36
|
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01/12/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
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01/03/2017
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02/05/2022
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489.999,36
|
1
|
489.999,36
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29/04/2022
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00009/2017
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 023/2017 DE FORMA EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL A PARTIR DE 02/05/2022 ATÉ 02/09/2022, CONFORME MEMO CCO 177/2022, CONSTANTE DO PROCESSO, PERMANECENDO O VALOR MENSAL DE R$57.682,68, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$230.730,12.
PARÁGRAFO ÚNICO
A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO PROMOVIDA POR NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA CATEGORIA, FARÁ PARTE DE ANÁLISE PELA CONTRATANTE E SERÁ OBJETO DE NOVO INSTRUMENTO, CASO REQUERIDA NA FORMA E PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
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01/03/2017
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02/09/2022
|
489.999,36
|
1
|
489.999,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2017NE800470
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2018NE800002
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800489
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800720
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.112,21
|
0,00
|
0,00
|
1.112,21
|
|
154069
|
2018NE800800
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000300
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.635,86
|
0,00
|
0,00
|
17.635,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000302
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
566.990,77
|
0,00
|
0,00
|
371.201,60
|
195.789,17
|
0,00
|
0,00
|
194.711,83
|
|
154069
|
2022NE000417
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
309.264,43
|
0,00
|
0,00
|
309.264,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
40833.28
|
489999.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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