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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00051/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Processo 23005.002607/2015-74
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2017
Vig. Fim 29/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.347,11
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 96.173,56
Valor Acumulado R$ 11.323.392,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002607/2015-74 01/09/2017 31/08/2018 1.003.920,00 1 1.003.920,00
20/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUPRIMIR O VALOR DE R$ 23.163,60 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE À SUPRESSÃO DOS POSTOS DE TRABALHOS EM CONFORMIDADE COM O LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE APRESENTADA PELA EMPRESA. 20/11/2017 31/08/2018 980.474,76 1 980.474,76
05/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, ACRÉSCIMO DE 15% AO VALOR DAS PEÇAS (R$86.400,00) E SUPRESSÃO DE R$ 5.315,65 REFERENTE AO AVISO PRÉVIO TRABALHADO. 01/09/2018 31/08/2019 1.071.986,28 1 1.071.986,28
08/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo APOSTILAMENTO - CORRIGIR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 29.706,48 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),REFERENTES Á REPACTUAÇÃO DE INSUMOS DO CONTRATO. 08/08/2019 31/08/2019 990.124,80 1 990.124,80
17/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO ITEM VALE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO 1 PARA O MÓDULO 2 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, SUPRIMINDO O VALOR MENSALDE R$767,55 A PARTIR DE 01/05/2019. SERÁ GLOSADO O VALOR PROPORCIONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/04/2019. 01/05/2019 31/08/2019 1.064.282,76 4 266.070,69
20/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo (4 APOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$9.575,80, REFERENTE A REPACTUAÇÃO/2019 DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA. VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO FICARÁ ESTIMADO EM R$1.079.998,92. 20/05/2019 31/08/2019 1.079.998,92 1 1.079.998,92
30/07/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO E ACRÉSCIMO DE 10% AO VALOR ATUALIZADO DAS PEÇAS, QUE CORRESPONDE A R$57.600,00, AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO APARTIR DE 30/07/2019. O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$1.136.068,52. 30/07/2019 31/08/2020 1.136.068,56 1 1.136.068,56
05/11/2019 00008/2019 Termo Aditivo A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2017,FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE HU/UFGD,PARA A SUB-ROGADA EBSERH - FILIAL DOURADOS/MS,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 05/11/2019 31/08/2020 1.137.003,36 1 1.137.003,36
08/11/2019 00007/2019 Termo Aditivo (5 APOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 934,90 (NOVECENTOS E TRINTA EQUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTES AOREAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DOIPCA, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. 08/11/2019 31/08/2020 1.137.003,36 1 1.137.003,36
07/07/2020 00009/2020 Termo Aditivo (6APOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.746,04 REFERENTES À REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, AFERIDO PELO PELACONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E EMPREGO 2020/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2020. 07/07/2020 31/08/2020 1.148.641,20 1 1.148.641,20
27/07/2020 00010/2020 Termo Aditivo (8TA)ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO ONJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% PARA OS VALORES DOS ITENS MATERIAIS DE CONSUMO E SOFTWARE DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 27/07/2020 31/08/2020 1.154.082,65 1 1.154.082,65
16/08/2020 00011/2020 Termo Aditivo (9TA) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIAPOR 4 MESES, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. 01/09/2020 31/12/2020 1.154.082,65 1 1.154.082,65
04/12/2020 00012/2020 Termo Aditivo (10TA)PRORROGAR O PRAZO DE VOGÊNCIA DOCONTRATO 11/2017, PELO PERÍODO DE 01/01/2021 A28/02/2021. 01/01/2021 28/02/2021 1.154.082,65 12 96.173,55
10/02/2021 00013/2021 Termo Aditivo (11ºTERMOADITIVO), PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017, PELO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021 (122 DIAS), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 01/03/2021 30/06/2021 1.154.082,65 4 288.520,66
28/06/2021 00014/2021 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/08/2021 (60 DIAS), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 01/07/2021 29/08/2021 1.154.082,65 2 577.041,33
05/08/2021 00015/2021 Termo Aditivo I – ALTERAÇÃO QUANTI TATI VA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 100% (CEM POR CENTO) PARA O ITEM 1 - COORDENADOR, E 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA O ITEM 4 - GRUPOTÉCNICO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A 4,4309 % DO VALOR INICIAL MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ARTI GO 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 1.2. II - REDUZIR O VALOR DE R$ 19.083,81 (DEZENOVE MIL OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) MENSALMENTE A PARTI R DE 01/07/2021; 01/09/2017 29/08/2021 192.347,11 2 96.173,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2021NE000132 ACM21001117 - ACM21001117 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2017NE801902 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800085 MAC2018 - TETO MAC2018 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800032 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802513 V4086N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800116 NM20EC01117 - NM20EC01117 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800816 V20G8N7100N - GESTAO HOSPITLAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801175 V20G8N7100N - GESTAO HOSPITLAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801626 V20G8N7100N - GESTAO HOSPITLAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE802597 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800552 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800618 V20G8N7100N - GESTAO HOSPITLAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE801586 V20G8N7100N - GESTAO HOSPITLAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800166 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800167 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800029 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000329 ACM21001117 - ACM21001117 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.724,82 0,00 0,00 296.724,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 2 96173.554 192347.1080
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo