Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000120
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00032/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 71.480.560/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo 08709.001677/2022-13
Objeto SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SOROCABA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2022
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.305,04
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 3.305,04
Valor Acumulado R$ 198.302,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2022 2023NE000120 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 24772/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08709.001677/2022-13 01/11/2022 16/10/2026 3.305,04 1 3.305,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2023NE000120 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 913,95 0,00 0,00 913,95 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000313 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.655,04 313,39 0,00 4.341,65 313,39 0,00 0,00 313,39
200360 2024NE000126 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.284,71 442,11 170,09 2.672,51 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000200 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.961,52 648,85 0,00 6.312,67 363,27 0,00 0,00 363,27
200360 2026NE000153 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.019,76 130,61 0,00 3.889,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000617 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 708,94 708,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
JULHO/DPF/SOD/SP 2026-07-04 08709.001608/2026-33 2026-07-06 515.71
08/26-DPF/SOD/SP 2026-08-05 08709.001864/2026-21 2026-08-05 588.95
SETEMB/PF/SOD/SP 2026-09-04 08709.002295/2026-31 2026-09-08 265.47
MAIO/2025 2025-05-06 08709.000916/2025-61 2025-05-14 306.47
21688-02 2024-04-03 08709.000880/2024-34 2024-04-03 297.23
35105718 2024-05-06 08709.001233/2024-40 2024-05-08 272.81
34172674 2024-03-02 08709.000588/2024-11 2024-03-05 272.81
21680.02 2024-08-05 08709.002066/2024-54 2024-08-07 290.19
21680-02 2024-10-04 08709.002699/2024-62 2024-10-07 249.49
149977568 SÉRIE C 2024-09-05 08709.002388/2024-01 2024-09-08 310.00
0100021880-2 2024-11-05 08709.002958/2024-55 2024-11-11 233.21
2412 2024-12-05 08709.003208/2024-09 2024-12-13 170.09
JAN/2025 2025-01-06 08709.000015/2025-79 2025-01-15 3.55
02/2025 2025-02-05 08709.000281/2025-00 2025-02-10 162.35
MAR/2025 2025-03-07 08709.000460/2025-39 2025-03-17 306.47
ABR/2025 2025-04-05 08709.000724/2025-54 2025-04-09 412.29
36019886 2024-07-04 08709.001772/2024-89 2024-07-04 280.95
JUN/2025 2025-05-06 08709.001152/2025-21 2025-06-13 800.79
76635853 2025-07-10 08709.002335/2025-63 2025-07-15 1359.58
SOD-JUL25 2025-08-05 08709.002571/2025-80 2025-08-07 753.81
SOD-09/2025 2025-09-04 08709.002775/2025-11 2025-09-04 440.22
SOD-10/2025 2025-10-04 08709.003102/2025-88 2025-10-13 802.02
NOV/DPF/SOD/SP 2025-11-04 08709.003318/2025-43 2025-11-04 554.10
DPF/SOD/SP 2025-12-04 08709.003560/2025-17 2025-12-04 414.57
JAN/DPF/SOD/SP 2026-01-05 08709.000025/2026-95 2026-01-06 363.27
FEV/26/DPF/SOD/SP 2026-02-05 08709.000284/2026-16 2026-02-05 650.46
MAR/DPF/SOD 2026-03-05 08709.000496/2026-01 2026-03-05 320.52
SOD-MAR26 2026-04-06 08709.000739/2026-01 2026-04-06 346.17
MAIO26/DPF/SOD/SP 2026-05-06 08709.000939/2026-56 2026-05-06 795.85
JUNHO/DPF/SOD/SP 2026-06-05 08709.001284/2026-33 2026-06-09 406.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 3305.04 3305.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo