|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193100 - IBAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193100 - IBAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193100 - IBAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.242.160/0001-40 - NUTRAMIX PET IND E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
02005.002717/2022-95
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS, DO IBAMA-AM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.846,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.487,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.846,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02005.002717/2022-95
|
05/05/2023
|
05/05/2024
|
53.846,04
|
12
|
4.487,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193100
|
2023NE400024
|
214O03 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.362,41
|
119,05
|
0,00
|
12.243,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2023NE400054
|
214O03 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.421,94
|
16.421,94
|
0,00
|
0,00
|
16.421,94
|
0,00
|
0,00
|
16.421,94
|
|
193100
|
2024NE400022
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.454,40
|
0,00
|
0,00
|
13.454,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
150
|
74
|
11100.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
120
|
98
|
11760.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
15
|
65
|
975.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
140
|
52
|
7280.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
15
|
95
|
1425.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
20
|
79
|
1580.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
12
|
74
|
888.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
60
|
22
|
1320.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
80
|
55
|
4400.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
120
|
3.37
|
404.4000
|
|
Material
|
FARELO
|
80
|
8.2
|
656.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
30
|
21.75
|
652.5000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
50
|
22.6
|
1130.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
20
|
23.3
|
466.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
12
|
108.88
|
1306.5600
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
20
|
99.54
|
1990.8000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO NUTRICIONAL
|
12
|
101.29
|
1215.4800
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
50
|
29.44
|
1472.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
12
|
53.65
|
643.8000
|
|
Material
|
GOMA ARÁBICA
|
2
|
84.5
|
169.0000
|
|
Material
|
FENO
|
50
|
31.1
|
1555.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
30
|
20.44
|
613.2000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
30
|
14.58
|
437.4000
|
|
Material
|
FARELO TRIGO
|
30
|
13.53
|
405.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
