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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA
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Processo
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35014.219460/2022-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL, PISO/TETO E/OU TETO, TODOS OS MODELOS INVERTER E COM CICLO REVERSO, NO PRÉDIO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM IBAITI, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 379, NA CIDADE DE IBAITI/PR, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2023
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Vig. Fim
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05/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.064,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.064,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.219460/2022-59
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05/05/2023
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05/05/2024
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101.064,61
|
1
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101.064,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510181
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2023NE000843
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MATPERM2 - MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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88.064,61
|
0,00
|
0,00
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88.064,61
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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510181
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2023NE000844
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EVENT2 - DESPESAS EVENTUAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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6
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2427.755
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14566.5300
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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1
|
3499.8
|
3499.8000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
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4
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17499.57
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69998.2800
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Serviço
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AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
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1
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13000
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13000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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