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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00065/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
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Processo
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23348.002293/2023-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIFERENTES NORMAS TÉCNICAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Valor Global
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R$ 7.605,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.605,46
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Valor Acumulado
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R$ 266.759,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2023
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00077/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.002293/2023-39
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08/05/2023
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08/05/2025
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186.324,64
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25
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7.312,24
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18/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 77/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2024 A 08/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
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08/05/2024
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08/05/2025
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7.312,24
|
1
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7.312,24
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05/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 77/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/05/2025 A 08/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 2.1 A PARTIR DA PRORROGAÇÃO SUPRACITADA, NOS TERMOS DO ITEM 6.2 DO CONTRATO, O VALOR TOTAL
DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 7.605,46 (SETE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, COM QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
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09/05/2025
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08/05/2026
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7.605,46
|
1
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7.605,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158125
|
2023NE000141
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.312,24
|
0,00
|
0,00
|
7.312,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2024NE000134
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.312,24
|
0,00
|
0,00
|
7.312,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000144
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.605,46
|
0,00
|
0,00
|
7.605,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
319699
|
2023-10-25
|
23348.002293/2023-39
|
2023-10-27
|
7312.24
|
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330171
|
2024-05-24
|
23348.002293/2023-39
|
2024-05-29
|
7312.24
|
|
344916
|
2025-05-16
|
23348.002860/2025-19
|
2025-05-22
|
7605.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS
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1
|
7605.46
|
7605.4600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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