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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00141/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
|
00002/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
01.727.414/0001-80 - NORTE MANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08746.000142/2023-60
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CUMULADOS COM ATIVIDADES ACESSÓRIAS DE COPEIRAGEM, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEDE DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE CAMPINÁPOLIS I E II,
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SEAD - CR-XAV (6672126). PROCESSO 08...
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Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.185,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.848,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 269.363,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2023
|
00141/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000142/2023-60
|
01/08/2023
|
01/08/2025
|
196.840,20
|
49
|
5.433,28
|
|
17/07/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CUMULADOS COM ATIVIDADES ACESSÓRIAS DE COPEIRAGEM, EXECUTADOS NA SEDE DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE CAMPINÁPOLIS I E II, CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO)
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
60.651,60
|
12
|
5.054,30
|
|
04/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS TERCEIRA (DA VIGÊNCIA) E DA CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO) DO CONTRATO Nº 141/2023.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
65.199,36
|
12
|
5.433,28
|
|
10/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS TERCEIRA (DA VIGÊNCIA) E DA CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO) DO CONTRATO Nº 141/2023, ESPECIFICADO ACIMA, CELEBRADO EM 05/05/2023.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
70.988,85
|
12
|
5.915,74
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 141/2023, CELEBRADO EM 05/05/2023, E VIGENTE ATÉ 01/08/2026;
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
70.185,95
|
12
|
5.848,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2023NE000111
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.314,96
|
5.054,30
|
6.166,24
|
12.094,42
|
6.166,24
|
5.054,30
|
6.166,24
|
5.054,30
|
|
194029
|
2024NE000277
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.750,61
|
4.750,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2025NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.097,36
|
11.349,56
|
0,00
|
56.747,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2024NE000029
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.996,88
|
511,10
|
2.246,70
|
56.239,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2026NE000014
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.812,42
|
0,37
|
0,00
|
41.812,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1353
|
2026-07-08
|
08746.000023/2026-50
|
2026-07-16
|
5973.15
|
|
1381
|
2026-08-11
|
08746.000023/2026-50
|
2026-08-12
|
5973.15
|
|
812
|
2025-02-10
|
08746.000073/2025-56
|
2025-02-19
|
5261.71
|
|
776
|
2025-01-09
|
08746.000073/2024-75
|
2025-01-20
|
5261.71
|
|
843 - FEV/25
|
2025-03-10
|
08746.000073/2025-56
|
2025-03-19
|
5261.71
|
|
962
|
2025-04-24
|
08746.000142/2023-60
|
2025-04-30
|
5261.71
|
|
1011
|
2025-05-14
|
08746.000142/2023-60
|
2025-05-14
|
5261.71
|
|
974
|
2025-05-14
|
08746.000073/2025-56
|
2025-05-19
|
5261.71
|
|
1039
|
2025-06-23
|
08746.000073/2025-56
|
2025-06-26
|
2478.42
|
|
1046
|
2025-07-11
|
08746.000073/2025-56
|
2025-08-11
|
5261.71
|
|
1075
|
2025-08-08
|
08746.000073/2025-56
|
2025-08-11
|
5674.78
|
|
1110
|
2025-09-12
|
08746.000142/2023-60
|
2025-09-22
|
5674.78
|
|
1140
|
2025-10-13
|
08746.000142/2023-60
|
2025-10-31
|
5674.78
|
|
1177
|
2025-11-11
|
08746.000073/2025-56
|
2025-12-08
|
5674.78
|
|
1210
|
2025-12-09
|
08746.000073/2025-56
|
2025-12-26
|
5674.78
|
|
1260
|
2026-01-13
|
08746.000073/2025-56
|
2026-02-03
|
5674.78
|
|
1279
|
2026-02-12
|
08746.000023/2026-50
|
2026-02-20
|
5674.78
|
|
1292
|
2026-03-09
|
08746.000023/2026-50
|
2026-03-16
|
5674.78
|
|
1323
|
2026-05-07
|
08746.000023/2026-50
|
2026-05-15
|
5674.78
|
|
1304
|
2026-04-09
|
08746.000023/2026-50
|
2026-05-15
|
5674.78
|
|
1322
|
2026-05-05
|
08746.000142/2023-60
|
2026-05-19
|
1193.48
|
|
1339
|
2026-06-10
|
08746.000142/2023-60
|
2026-06-15
|
5973.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
70185.95
|
70185.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.674-**
|
MARCELO SOARES ABREU LOPEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.434.241-**
|
ISAAC MIE AJAWE
|
Gestor
|
|
***.110.731-**
|
JULIANA RIBEIRO TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
