|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
26472/7920
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.198.109/0001-13 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO
|
|
Processo
|
08500.025433/2022-62
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.216,57
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.216,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 852.994,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2023
|
26472/7920
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 26472/7920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.025433/2022-62
|
01/02/2023
|
17/10/2026
|
14.216,57
|
1
|
14.216,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2023NE000316
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.658,07
|
2.037,14
|
0,00
|
3.620,93
|
2.037,14
|
407,66
|
407,66
|
1.629,48
|
|
200360
|
2023NE000122
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.402,80
|
0,00
|
0,00
|
1.402,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000122
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.944,86
|
6.400,58
|
140,04
|
12.404,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000199
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.677,09
|
566,21
|
0,00
|
7.110,88
|
417,07
|
0,00
|
0,00
|
417,07
|
|
200360
|
2026NE000158
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.928,30
|
0,00
|
0,00
|
2.928,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00204030.1 JUN26
|
2026-07-10
|
08500.025433/2022-62
|
2026-07-27
|
320.19
|
|
2040301RPO MAI26
|
2026-07-10
|
08500.025433/2022-62
|
2026-07-13
|
595.29
|
|
26257.9 JUL/26
|
2026-07-09
|
08500.025433/2022-62
|
2026-08-03
|
85.40
|
|
00204030.1 JUL26
|
2026-08-04
|
08500.025433/2022-62
|
2026-08-24
|
656.49
|
|
150916
|
2026-09-22
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
448.53
|
|
3055534 RPO
|
2026-09-16
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
32.92
|
|
3055536
|
2026-09-16
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
43.26
|
|
152021
|
2026-09-16
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
43.26
|
|
3073321 RPO AGO
|
2026-09-22
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
87.10
|
|
140176
|
2026-09-16
|
08500.025433/2022-62
|
2026-09-22
|
85.40
|
|
35047161
|
2024-05-02
|
08508.001630/2024-88
|
2024-05-09
|
2117.88
|
|
35827421
|
2024-05-08
|
08500.025433/2022-62
|
2024-06-25
|
107.29
|
|
35326419
|
2024-05-20
|
08508.001904/2024-39
|
2024-05-28
|
447.21
|
|
5351
|
2024-07-15
|
08508.002656/2024-43
|
2024-07-19
|
597.60
|
|
33001827
|
2023-12-14
|
08508.005019/2023-48
|
2024-01-17
|
466.77
|
|
2040301
|
2024-01-08
|
08508.000181/2024-51
|
2024-01-29
|
1162.71
|
|
34005062
|
2024-02-17
|
08508.000557/2024-27
|
2024-02-28
|
2351.31
|
|
5067
|
2024-03-18
|
08508.001077/2024-83
|
2024-03-29
|
1299.84
|
|
999.2612
|
2024-07-11
|
08508.002288/2024-33
|
2024-07-23
|
841.11
|
|
36313370
|
2024-07-19
|
08508.002754/2024-81
|
2024-07-25
|
29.09
|
|
01/2025
|
2025-01-20
|
08508.000486/2025-43
|
2025-02-12
|
77.70
|
|
37040329
|
2024-08-20
|
08508.003291/2024-74
|
2024-08-29
|
29.09
|
|
1719892
|
2024-08-29
|
08508.003328/2024-64
|
2024-09-02
|
156.94
|
|
2024091633
|
2024-09-20
|
08508.003970/2024-43
|
2024-10-11
|
87.29
|
|
202409262579
|
2024-09-21
|
08508.003971/2024-98
|
2024-10-11
|
77.70
|
|
2024082040301
|
2024-09-12
|
08508.003563/2024-36
|
2024-09-12
|
447.21
|
|
36629394
|
2024-08-19
|
08508.003099/2024-88
|
2024-08-23
|
447.21
|
|
5630
|
2024-11-14
|
08508.004492/2024-99
|
2024-11-21
|
486.18
|
|
1858872
|
2024-12-03
|
08508.004689/2024-28
|
2024-12-04
|
160.01
|
|
5561
|
2024-10-14
|
08508.004103/2024-25
|
2024-10-23
|
541.89
|
|
1858867
|
2024-12-03
|
08508.004688/2024-83
|
2024-12-04
|
140.04
|
|
2025012040301
|
2025-02-07
|
08508.000484/2025-54
|
2025-02-14
|
447.21
|
|
202412262579
|
2024-12-21
|
08508.000008/2025-33
|
2025-01-02
|
77.70
|
|
202412163368
|
2024-12-19
|
08508.000004/2025-55
|
2025-01-02
|
49.57
|
|
5768
|
2025-01-18
|
08508.000214/2025-43
|
2025-01-27
|
330.30
|
|
5699
|
2024-12-13
|
08508.004823/2024-91
|
2024-12-26
|
330.30
|
|
35813878
|
2024-06-17
|
08508.002309/2024-11
|
2024-06-21
|
447.21
|
|
BR.AMZ-JAN/25
|
2025-01-17
|
08508.000485/2025-07
|
2025-02-14
|
62.84
|
|
JOÃOA./RPO-FEV25
|
2025-03-15
|
08508.001077/2025-64
|
2025-04-01
|
427.59
|
|
02/2025
|
2025-04-03
|
08508.001227/2025-30
|
2025-04-08
|
132.97
|
|
MAURILO 02/2025
|
2025-04-04
|
08508.001253/2025-68
|
2025-04-09
|
166.75
|
|
03/2025
|
2025-04-08
|
08508.001467/2025-34
|
2025-04-24
|
386.79
|
|
04/2025
|
2025-04-17
|
08508.001508/2025-92
|
2025-05-06
|
49.25
|
|
RGL262579/042025
|
2025-05-13
|
08508.001716/2025-91
|
2025-05-26
|
84.70
|
|
RGL2040301/042025
|
2025-05-13
|
08508.001717/2025-36
|
2025-05-26
|
305.19
|
|
35825906
|
2024-06-07
|
08508.002331/2024-61
|
2024-06-27
|
77.70
|
|
6107
|
2025-06-06
|
08508.002393/2025-53
|
2025-06-26
|
345.99
|
|
6175
|
2025-07-14
|
08508.002798/2025-91
|
2025-07-23
|
509.19
|
|
BR AMZ/RPO-JUL25
|
2025-07-21
|
08508.002844/2025-52
|
2025-07-28
|
93.00
|
|
2215018
|
2025-07-21
|
08508.002843/2025-16
|
2025-07-28
|
248.39
|
|
6243/2025
|
2025-08-14
|
08508.003269/2025-13
|
2025-08-24
|
625.89
|
|
RGL262579
|
2025-10-02
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-02
|
170.93
|
|
RGL163368 OUT/25
|
2025-10-10
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-30
|
628.93
|
|
RGL163368
|
2025-10-02
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-02
|
89.57
|
|
2025082040301
|
2025-10-02
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-03
|
567.54
|
|
RGL 00026257.9
|
2025-10-29
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-30
|
81.40
|
|
RGL 00204030.1
|
2025-10-29
|
08500.025433/2022-62
|
2025-10-30
|
567.54
|
|
RGL 262579 OUT25
|
2025-11-13
|
08500.025433/2022-62
|
2025-11-17
|
81.40
|
|
J.A./RPO-OUT25
|
2025-11-13
|
08508.004648/2025-12
|
2025-11-17
|
567.54
|
|
RGL 163368 OUT25
|
2025-11-13
|
08500.025433/2022-62
|
2025-11-17
|
46.59
|
|
RGL 2040301 NOV25
|
2025-12-18
|
08500.025433/2022-62
|
2025-12-22
|
345.99
|
|
202601163368
|
2026-01-15
|
08500.025433/2022-62
|
2026-01-22
|
30.48
|
|
202512262579
|
2026-01-15
|
08500.025433/2022-62
|
2026-01-21
|
81.40
|
|
202601262579
|
2026-01-15
|
08500.025433/2022-62
|
2026-01-21
|
81.40
|
|
202512163368
|
2026-01-15
|
08500.025433/2022-62
|
2026-01-22
|
30.48
|
|
JOÃO/RPO-DEZ25
|
2026-01-15
|
08508.000201/2026-55
|
2026-01-22
|
305.19
|
|
202603163368
|
2026-03-30
|
08500.025433/2022-62
|
2026-04-02
|
47.58
|
|
RGL 00204030JAN26
|
2026-02-05
|
08500.025433/2022-62
|
2026-02-06
|
468.39
|
|
RGL 2040301 FEV26
|
2026-03-04
|
08500.025433/2022-62
|
2026-03-18
|
386.79
|
|
00204030.1 MAR26
|
2026-04-17
|
08500.025433/2022-62
|
2026-04-24
|
875.82
|
|
2632917
|
2026-03-30
|
08500.025433/2022-62
|
2026-04-02
|
184.89
|
|
RGL 00016336.8
|
2026-03-30
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08500.025433/2022-62
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2026-03-30
|
137.76
|
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2632932
|
2026-03-30
|
08500.025433/2022-62
|
2026-04-02
|
137.76
|
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RPO-FEV26
|
2026-03-30
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08508.001510/2026-42
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2026-04-02
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84.05
|
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2040301 ABR26
|
2026-05-04
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08500.025433/2022-62
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2026-05-20
|
305.19
|
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26257.9 J/A/M/J26
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2026-06-10
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08500.025433/2022-62
|
2026-06-10
|
338.60
|
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163368 J/A/M/J26
|
2026-06-10
|
08500.025433/2022-62
|
2026-06-10
|
162.73
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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14216.57
|
14216.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.038-**
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ANDREA NICOLE PEY
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Fiscal Titular
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***.347.746-**
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CYRO JOSE MATAVELLI
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Fiscal Substituto
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***.440.235-**
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CARINA RABELO BRUNETTI
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.347.746-**
|
CYRO JOSE MATAVELLI
|
Gestor
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|
***.736.038-**
|
ANDREA NICOLE PEY
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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