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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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10140.720170/2017-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - MODALIDADE LOCAL CENTRAL DIGITAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS(DRF/CGE/MS) E SEU DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS 1 (DMA1), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL (ITEM 02 - GRUPO 01).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2017
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.579,10
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.214,93
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Valor Acumulado
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R$ 50.579,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10140.720170/2017-10
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01/07/2017
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31/12/2019
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34.980,00
|
1
|
0,00
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27/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 30 MESES.
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01/01/2020
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30/06/2022
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34.980,00
|
1
|
0,00
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09/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 01/07/2022 A 30/06/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS EM 48,63%.
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01/07/2022
|
30/06/2023
|
50.579,10
|
12
|
4.214,93
|
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15/10/2026
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00003/2017
|
Termo de Encerramento
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|
01/07/2017
|
30/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170109
|
2023NE000039
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.500,00
|
6.256,70
|
0,00
|
3.243,30
|
6.256,70
|
6.256,70
|
6.256,70
|
0,00
|
|
170109
|
2017NE800240
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2019NE800004
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2022NE000146
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.010,00
|
0,00
|
0,00
|
2.372,94
|
637,06
|
0,00
|
0,00
|
637,06
|
|
170109
|
2020NE800012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.101,00
|
3.063,45
|
0,00
|
3.037,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2021NE000174
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.425,99
|
2.574,01
|
0,00
|
0,00
|
2.574,01
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
30
|
1685.97
|
50579.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.171-**
|
JEOVANY GUEDES DE LIMA JUNIOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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