|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
250026
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.040.805/0001-48 - IGOR RUSEF ROSA LTDA
|
|
Processo
|
25010.000155/2023-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA E COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, TAXAS, SEGURO TOTAL E OBRIGATÓRIO, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, TRANSPORTE E ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 458.813,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.234,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.504.157,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.000155/2023-52
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
339.146,40
|
12
|
28.262,20
|
|
18/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO ITEM E) DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, ISTO É, O NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO, DE 2023NE00018 PARA 2023NE00019
|
03/05/2023
|
03/05/2026
|
339.146,40
|
12
|
28.262,20
|
|
03/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 03/05/2024 ATÉ 03/05/2025
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
339.146,40
|
12
|
28.262,20
|
|
29/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 03/05/2025 ATÉ 03/05/2026 E REAJUSTE DE VALOR.
|
03/05/2025
|
03/05/2026
|
367.050,84
|
12
|
30.587,57
|
|
03/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM MODIFICAR O VALOR CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
458.813,55
|
12
|
38.234,46
|
|
04/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/2023, MEDIANTE APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM, APURADA ENTRE ABRIL DE 2025 E ABRIL DE 2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
458.813,55
|
12
|
38.234,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250026
|
2023NE000019
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.547,12
|
0,00
|
0,00
|
35.547,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2023NE000036
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.999,40
|
46.840,65
|
0,00
|
43.158,75
|
46.840,65
|
46.840,65
|
46.840,65
|
0,00
|
|
250026
|
2024NE000006
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
198.300,00
|
21.761,04
|
1.383,26
|
175.155,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2025NE000019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
390.941,22
|
42.384,88
|
0,00
|
348.556,34
|
40.586,35
|
0,00
|
0,00
|
40.586,35
|
|
250026
|
2025NE000003
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.058,78
|
0,00
|
0,00
|
49.058,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2026NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
95.064,68
|
0,00
|
0,00
|
95.064,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2026NE000016
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
229.998,65
|
32.076,76
|
0,00
|
197.921,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4558
|
2026-07-28
|
25010.000155/2023-52
|
2026-07-29
|
62998.81
|
|
4588
|
2026-08-27
|
25010.000155/2023-52
|
2026-08-31
|
33705.13
|
|
4598
|
2026-09-29
|
25010.000155/2023-52
|
2026-10-02
|
58456.54
|
|
4108
|
2025-02-11
|
25010.000155/2023-52
|
2025-02-18
|
14929.94
|
|
4147
|
2025-03-13
|
25010.000155/2023-52
|
2025-03-13
|
34128.84
|
|
4255
|
2025-07-11
|
25010.000155/2023-52
|
2025-07-11
|
32448.39
|
|
4303
|
2025-09-03
|
25010.000155/2023-52
|
2025-09-04
|
5036.83
|
|
4290
|
2025-08-20
|
25010.000155/2023-52
|
2025-08-25
|
19275.15
|
|
4321
|
2025-09-24
|
25010.000155/2023-52
|
2025-10-01
|
57655.52
|
|
4384
|
2025-11-13
|
25010.000155/2023-52
|
2025-11-13
|
34032.11
|
|
4383
|
2025-11-13
|
25010.000155/2023-52
|
2025-11-13
|
56582.68
|
|
4406
|
2025-12-16
|
25010.000155/2023-52
|
2025-12-17
|
81299.56
|
|
4089
|
2025-01-22
|
25010.000155/2023-52
|
2025-01-23
|
6563.04
|
|
4241
|
2025-06-17
|
25010.000155/2023-52
|
2025-06-23
|
8647.24
|
|
4225
|
2025-05-20
|
25010.000155/2023-52
|
2025-05-22
|
33381.53
|
|
4185
|
2025-04-10
|
25010.000155/2023-52
|
2025-04-10
|
20197.33
|
|
4426 / E
|
2026-01-20
|
25010.000155/2023-52
|
2026-01-21
|
40586.35
|
|
4473
|
2026-02-27
|
25010.000155/2023-52
|
2026-02-27
|
35524.00
|
|
4483
|
2026-03-18
|
25010.000155/2023-52
|
2026-03-23
|
11923.30
|
|
4502
|
2026-04-22
|
25010.000155/2023-52
|
2026-04-24
|
50239.95
|
|
4524
|
2026-05-25
|
25010.000155/2023-52
|
2026-05-25
|
5137.83
|
|
4534
|
2026-06-11
|
25010.000155/2023-52
|
2026-06-17
|
53669.83
|
|
4533
|
2026-06-10
|
25010.000155/2023-52
|
2026-06-17
|
39788.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-03
|
18352.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
458813.55
|
458813.5500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.858.272-**
|
Igor Rusef Rosa
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.461.172-**
|
NÉRIA SILVA IBRAHIM SENA
|
Gestor
|
|
***.768.012-**
|
ANA CÉLIA ASSUNÇÃO BAHIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.096.902-**
|
NAZARENO BRÍGIDO DE MAGALHÃES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2/2025 |
200.85 KB |
10/07/2025 11:32:32 |
|
1/2024 |
177.66 KB |
10/07/2025 11:31:19 |
|
1/2023 |
142.54 KB |
10/07/2025 11:27:53 |
|
1/2023 |
360.07 KB |
10/07/2025 11:12:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
