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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.473.014/0012-60 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.
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Processo
|
23255.004865/2022-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 123.037,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.037,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.004865/2022-72
|
08/05/2023
|
08/05/2026
|
326.508,00
|
1
|
326.508,00
|
|
28/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA:
O CNPJ DE 35.578.382/0001-21 PARA 35.473.014/0012-60;
A RAZÃO SOCIAL DE IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PARA TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A;
O ENDEREÇO DE AVENIDA OSCAR NIEMEYER, Nº 2000, BLC 1 SAL 401, SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20220-297, PARA AVENIDA CIDADE LIMA, N° 86, SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20.220-710.
|
28/04/2026
|
08/05/2026
|
326.508,00
|
1
|
326.508,00
|
|
07/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI -, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 6.432, DE 11 DE JULHO DE 2018, EMITIDA PELA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SETIC - DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO GESTÃO - MPDG, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 21/11/2023;
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2026 A 08/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/05/2026
|
08/05/2027
|
123.037,46
|
1
|
123.037,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2022NE000394
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
326.508,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
589.528,31
|
253.950,64
|
254.807,72
|
8.212,59
|
|
158133
|
2025NE000082
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.836,37
|
18.139,67
|
0,00
|
90.696,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000036
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.766,37
|
9.069,67
|
5.999,56
|
84.697,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000132
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000284
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
116.867,49
|
1.389,71
|
2.906,76
|
112.571,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10276
|
2026-07-03
|
23255.004865/2022-72
|
2026-09-22
|
18863.78
|
|
8465
|
2026-06-02
|
23255.004865/2022-72
|
2026-07-29
|
10253.16
|
|
10921
|
2026-07-04
|
23255.004865/2022-72
|
2026-07-29
|
10253.13
|
|
14343
|
2026-09-04
|
23255.004865/2022-72
|
2026-09-22
|
10253.13
|
|
16313
|
2026-10-03
|
23255.004865/2022-72
|
2026-10-06
|
10253.13
|
|
11510
|
2026-08-03
|
23255.004865/2022-72
|
2026-09-22
|
10253.10
|
|
44463
|
2025-01-02
|
23255.004865/2022-72
|
2025-02-19
|
9069.67
|
|
45905
|
2025-02-03
|
23255.004865/2022-72
|
2025-02-20
|
9069.67
|
|
47193
|
2025-03-03
|
23255.004865/2022-72
|
2025-05-21
|
9069.67
|
|
48516
|
2025-04-01
|
23255.004865/2022-72
|
2025-05-21
|
9069.67
|
|
49792
|
2025-05-02
|
23255.004865/2022-72
|
2025-06-12
|
9069.67
|
|
51144
|
2025-06-02
|
23255.004865/2022-72
|
2025-06-12
|
9069.67
|
|
52427
|
2025-07-01
|
23255.004865/2022-72
|
2025-07-21
|
9069.67
|
|
53849
|
2025-08-01
|
23255.004865/2022-72
|
2025-08-21
|
9069.67
|
|
55206
|
2025-09-01
|
23255.004865/2022-72
|
2025-09-12
|
9069.67
|
|
56685
|
2025-10-01
|
23255.004865/2022-72
|
2025-10-08
|
9069.67
|
|
16
|
2025-11-04
|
23255.004865/2022-72
|
2025-11-10
|
9069.67
|
|
606
|
2026-01-14
|
23255.004865/2022-72
|
2026-01-20
|
9069.67
|
|
4102
|
2026-03-11
|
23255.004865/2022-72
|
2026-03-17
|
9069.67
|
|
2152
|
2025-12-02
|
23255.004865/2022-72
|
2026-01-19
|
9069.67
|
|
1579
|
2026-02-03
|
23255.004865/2022-72
|
2026-03-17
|
9069.67
|
|
6301
|
2026-05-04
|
23255.004865/2022-72
|
2026-05-06
|
9069.67
|
|
4926
|
2026-04-02
|
23255.004865/2022-72
|
2026-05-06
|
9069.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-16
|
16325.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-08
|
4257.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
6760.2999
|
18.2
|
123037.4582
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.253-**
|
CLÁUDIO FERREIRA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.233-**
|
THIAGO MEIRA MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.943-**
|
VALBER JONES DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.693.373-**
|
FRANCISCO EUDES GOMES FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.790.063-**
|
CARLOS ALEXANDRE BASTOS GONCALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.107.993-**
|
DANIEL FERREIRA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
