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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.236.207/0001-49 - TPLPROVIDER MULTIMODAL LTDA
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Processo
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23422.008501/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS NA IMPORTAÇÃO DE BENS IMPORTADOS, FRETE INTERNACIONAL E DESPACHO ADUANEIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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08/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.724,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.724,66
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Valor Acumulado
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R$ 276.521,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008501/2023-73
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08/05/2023
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08/05/2024
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30.724,66
|
1
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30.724,66
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21/09/2023
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00014/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DA DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 13, GRUPO 05, CONTIDA NA TABELA DA SUBCLÁUSULA 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO ; ONDE SE LÊ:
13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ORIGEM ATÉ FOZ DO IGUAÇU - PR, BRASIL. DADOS DOS MATERIAIS: FABRICANT E: CHRIST PAÍS: ALEMANHA EMBARQUE: STUTTGART VALOR EXW - EURO: 32.245,00
PESO BRUTO (KG): 145 M3: 1,00 1 SERVIÇO 7.700,00 7.700,00
LEIA-SE:
13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ORIGEM ATÉ FOZ DO IGUAÇU - PR, BRASIL./ DADOS DOS MATERIAIS: FABRICANTE: MALVERN PAÍS: HOLANDA EMBARQUE: ALMELO -VALOR EXW - EURO: 56.197,00
PESO BRUTO (KG): 60 M3: 1,00 1 SERVIÇO 7.700,00 7.700,00
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08/05/2023
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08/05/2024
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30.724,66
|
1
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30.724,66
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16/10/2026
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00009/2023
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Termo de Encerramento
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08/05/2023
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08/05/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000233
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MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.624,66
|
19.624,66
|
0,00
|
0,00
|
19.586,03
|
0,00
|
0,00
|
19.586,03
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
CAI23001249
|
2023-08-25
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23422.008951/2023-66
|
2023-12-05
|
10797.33
|
|
CAI23001250
|
2023-08-25
|
23422.008951/2023-66
|
2023-12-05
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8827.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
6500
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
2097.33
|
2097.3300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
230
|
230.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
8000
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
2097.33
|
2097.3300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
700
|
700.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
7700
|
7700.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
1700
|
1700.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL
|
1
|
1700
|
1700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.729-**
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EVANDRO CESCA MEZZARI
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Fiscal Técnico
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|
***.809.539-**
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CRISTIAN FABIO TYMUS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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