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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
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Processo
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23093.000299/2023-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA STFC 30 CANAIS SIP/R2 COM CHAMADAS ACIONAIS ILIMITADAS PRA QUALQUER OPERADORA 100 RAMAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.943,36
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.622,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.031,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2023
|
00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000299/2023-19
|
05/05/2023
|
05/05/2025
|
75.280,95
|
49
|
1.512,83
|
|
02/05/2025
|
00113/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORESDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2023-PROAD/IFRN
|
05/05/2025
|
05/05/2027
|
38.943,36
|
24
|
1.622,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000030
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.128,30
|
10.394,61
|
0,00
|
4.733,69
|
10.394,61
|
10.394,61
|
10.394,61
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000054
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.128,30
|
9.076,98
|
0,00
|
6.051,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000025
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.358,48
|
3.050,08
|
0,00
|
8.308,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2026NE000152
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.471,68
|
12.786,52
|
1.622,64
|
5.062,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
499
|
2026-06-19
|
23093.001759.2026-61
|
2026-07-28
|
1622.64
|
|
578
|
2026-07-17
|
23093.001760.2026-95
|
2026-07-28
|
1622.64
|
|
304
|
2026-05-05
|
23093.001756.2026-27
|
2026-07-27
|
1622.64
|
|
78
|
2026-03-05
|
23093.001715.2026-31
|
2026-07-22
|
1622.64
|
|
192
|
2026-03-27
|
23093.001718.2026-74
|
2026-07-22
|
1622.64
|
|
382
|
2026-05-26
|
23093.001758.2026-16
|
2026-07-27
|
1622.64
|
|
678
|
2026-08-25
|
23093.002139.2026-49
|
2026-08-26
|
1622.64
|
|
782
|
2026-09-23
|
23093.002437.2026-39
|
2026-09-29
|
1622.64
|
|
000.002.726
|
2024-10-01
|
23093.002817/2024-10
|
2024-11-12
|
1512.83
|
|
000.002.392
|
2024-06-30
|
23093.002813/2024-23
|
2024-11-12
|
1512.83
|
|
000.002.501
|
2024-07-29
|
23093.002814/2024-78
|
2024-11-12
|
1512.83
|
|
000.002.618
|
2024-09-02
|
23093.002815/2024-12
|
2024-11-12
|
1512.83
|
|
000.002.840
|
2024-11-05
|
23093.002846/2024-73
|
2024-11-14
|
1512.83
|
|
000.003.134
|
2025-01-11
|
23093.000893/2025-63
|
2025-04-09
|
1512.83
|
|
000.003.135
|
2025-01-11
|
23093.000894/2025-16
|
2025-04-09
|
1512.83
|
|
000.003.136
|
2025-01-11
|
23093.000895/2025-52
|
2025-04-09
|
1512.83
|
|
000.003.586
|
2025-05-26
|
23093.003237/2025-12
|
2025-11-04
|
1512.83
|
|
000.003.801
|
2025-08-03
|
23093.003266/2025-84
|
2025-11-06
|
1622.64
|
|
000.003.892
|
2025-08-28
|
23093.003267/2025-29
|
2025-11-06
|
1622.64
|
|
000.003.249
|
2025-02-22
|
23093.003234/2025-89
|
2025-11-04
|
1512.83
|
|
000.003.585
|
2025-05-26
|
23093.003236/2025-78
|
2025-11-04
|
1512.83
|
|
000.003.991
|
2025-09-16
|
23093.003270/2025-42
|
2025-11-06
|
1622.64
|
|
000.003.391
|
2025-04-01
|
23093.003235/2025-23
|
2025-11-04
|
1512.83
|
|
000.004.139
|
2025-10-17
|
23093.003279/2025-53
|
2025-11-06
|
1622.64
|
|
000.003.800
|
2025-08-03
|
23093.003265/2025-30
|
2025-11-06
|
1622.64
|
|
000.004.285
|
2025-12-03
|
23093.000095/2026-12
|
2026-01-07
|
1622.64
|
|
000.004.356
|
2025-12-12
|
23093.000097/2026-10
|
2026-01-07
|
1622.64
|
|
000.004.482
|
2026-01-23
|
23093.000489/2026-71
|
2026-03-03
|
1622.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
24
|
1622.64
|
38943.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.914-**
|
CARLOS ANTONIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.932.754-**
|
JOSE EVANILDO DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
