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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.315.508/0001-56 - OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64000.026934/2022-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2023
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Vig. Fim
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18/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 318.676,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 318.676,00
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Valor Acumulado
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R$ 318.676,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.026934/2022-78
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18/04/2023
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18/02/2024
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318.676,00
|
1
|
318.676,00
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26/10/2026
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00038/2023
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Termo de Encerramento
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18/04/2023
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18/02/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2023NE000203
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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298.018,00
|
18,50
|
0,00
|
297.999,50
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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12049
|
8
|
96392.0000
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|
Material
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PÃO
|
3438
|
8
|
27504.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
9196
|
10
|
91960.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
4812
|
10
|
48120.0000
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Material
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PÃO, BASE:DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO:DE FORMA, TIPO ADICIONAL:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL
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800
|
3.35
|
2680.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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15000
|
0.75
|
11250.0000
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|
Material
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PÃO DE QUEIJO
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2000
|
10.5
|
21000.0000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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500
|
22
|
11000.0000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
500
|
17.54
|
8770.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.117-**
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ELIANE ROCHA OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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