Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170195 - SRA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170195 - SRA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
170364 CONT-REGIONAL DA UNIAO NO ESTADO DO TO/CGU
201039 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/TO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170195 - SRA/GO
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGU- TO e SPU-TO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 22.460.102/0001-22 - K G FERRAZ LTDA
Processo 10180.100386/2023-36
Objeto CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2023
Vig. Fim 05/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.618,26
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 6.206,09
Valor Acumulado R$ 224.233,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100386/2023-36 05/05/2023 05/05/2025 208.234,92 48 452,71
14/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/05/2025. 06/05/2024 05/05/2025 5.432,50 12 452,71
12/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, E REAJUSTAR O CONTRATO EM 3,6880%, A PARTIR DE 18/04/2024 05/05/2025 05/05/2028 16.900,20 3 5.633,40
01/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO EM 5,5297% A PARTIR DE 18/04/2025 05/05/2023 05/05/2028 17.835,00 3 5.945,00
03/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO Nº 04/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 18/04/2026. 05/05/2023 05/05/2028 18.618,26 3 6.206,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170195 2024NE000287 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.222,62 2.268,62 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2023NE000256 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.650,00 1.139,50 0,00 1.510,50 1.139,50 424,00 424,00 715,50
170195 2023NE000257 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 238,50 132,50 0,00 106,00 132,50 106,00 106,00 26,50
170195 2023NE000243 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 647,50 518,00 0,00 129,50 518,00 518,00 518,00 0,00
170195 2023NE000247 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 518,00 518,00 0,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00
170195 2024NE000403 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.668,68 1.668,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2025NE000035 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.085,78 942,51 0,00 2.143,27 942,51 942,51 942,51 0,00
170195 2024NE000188 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.993,19 1.611,94 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2025NE000123 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 261,18 261,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000190 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.378,50 0,00 0,00 1.378,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000014 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.035,21 3.117,87 0,00 917,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000195 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.552,50 0,00 0,00 1.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000377 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151,40 144,50 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10285 2026-08-26 10180.100386/2023-36 2026-08-28 378.50
10208 2026-07-06 10180.001318/2026-38 2026-07-07 29.00
10369 2026-09-03 10180.100386/2023-36 2026-09-03 60.56
10284 2026-08-26 10180.100386/2023-36 2026-08-28 435.00
10439 2026-10-01 10180.100386/2023-36 2026-10-06 30.28
10412 2026-09-18 10180.100386/2023-36 2026-09-22 151.40
8758 2025-01-07 10180.000087/2025-64 2025-01-17 185.50
7819 2024-04-12 10180.000918/2024-17 2024-05-07 583.00
8111 2024-07-16 10180.001626/2024-00 2024-08-09 318.00
8241 2024-09-06 10180.001928/2024-70 2024-09-17 39.75
7767 2024-04-02 10180.000917/2024-72 2024-05-06 39.75
8450 2024-10-31 10180.002253/2024-86 2024-11-05 636.00
8489 2024-11-05 10180.002400/2024-18 2024-11-25 132.50
8587 2024-12-03 10180.002512/2024-79 2024-12-06 39.75
000008917 2025-04-04 10180.000604/2025-03 2025-04-07 27.48
8872 2025-02-27 10180.000485/2025-81 2025-03-17 675.75
8832 2025-02-18 10180.000326/2025-86 2025-02-19 66.25
09041 2025-05-06 10180.000852/2025-91 2025-05-08 178.62
9088 2025-05-23 10180.001007/2025-98 2025-05-28 384.72
9170 2025-07-02 10180.001227/2025-11 2025-07-02 453.42
9113 2025-06-03 10180.001037/2025-02 2025-06-04 453.42
9234 2025-08-11 10180.001530/2025-14 2025-08-11 412.20
9283 2025-09-03 10180.001666/2025-24 2025-09-03 41.22
9546 2025-12-08 10180.002330/2025-89 2025-12-09 43.50
9402 2025-10-10 10180.001969/2025-47 2025-10-20 27.48
9448 2025-11-04 10180.002049/2025-46 2025-11-04 439.68
9823 2026-02-04 10180.000194/2026-73 2026-02-04 87.00
9929 2026-03-03 10180.000422/2026-13 2026-03-04 29.00
9940 2026-03-17 10180.100386/2023-36 2026-04-10 101.50
9806 2026-01-21 10180.100386/2023-36 2026-04-10 1813.68
9965 2026-04-07 10180.100386/2023-36 2026-04-07 43.50
9954 2026-03-25 10180.100386/2023-36 2026-04-22 420.50
10047 2026-05-13 10180.100386/2023-36 2026-05-13 29.00
10066 2026-05-19 10180.100386/2023-36 2026-05-21 580.00
10146 2026-06-02 10180.100386/2023-36 2026-06-03 29.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 410 15.1368 18618.2640
Prepostos
CPF Nome
***.189.031-** KARULINA GOMES FERRAZ
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.415.071-** NAYARA DOS SANTOS ANDRADE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.474.961-** MIRAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
***.205.709-** MAURÍCIO BORGES CARDIN Fiscal Técnico
***.390.892-** CLODES SANTOS FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.516.901-** SAULO ROMULO SOARES DA SILVA SANTOS Fiscal Técnico
***.688.481-** JAASIEL NASCIMENTO LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.117.571-** MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA Gestor Substituto
***.373.181-** MARCOS EDUARDO CAVALCANTE Gestor
***.416.762-** ROSANGELA DAS GRAÇAS RAMOS DA CONCEIÇÃO Gestor Substituto
***.197.052-** MARINEI ALENCAR FARIAS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Apostilamento nº 01/2026 163.75 KB 06/07/2026 08:42:00
Vantajosidade Contratação Plurianual 296.93 KB 03/07/2026 09:46:42
Portaria 3411/2026 82.23 KB 22/04/2026 10:41:12
Portaria 11134/2025 77.08 KB 26/12/2025 17:31:07
Portaria 2435/2025 87.69 KB 31/03/2025 17:45:48
Termo Aditivo 02/2025 170.08 KB 17/03/2025 11:22:43
Termo Aditivo 01/2024 153.04 KB 29/07/2024 13:18:24
Pesquisa Preço 125.76 KB 29/07/2024 13:17:53
Portaria 02 221.15 KB 01/02/2024 08:41:56
Termo Contrato 04/2023 349.74 KB 19/06/2023 07:39:42
Portaria 2293 23/05/2023 106.48 KB 19/06/2023 07:39:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo