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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00561/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.563.186/0001-80 - T.H LOPES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Processo 54000.039160/2023-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO PARANÁ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2023
Vig. Fim 05/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 54.092,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.507,68
Valor Acumulado R$ 216.368,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2023 00561/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00561/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.039160/2023-72 05/05/2023 05/05/2025 54.092,20 12 4.507,68
05/03/2024 00561/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 561/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2024 A 05/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 105, 106 E 107, DA LEI N.º 14.133 DE 01/04/2021. 05/05/2024 05/05/2025 54.092,20 12 4.507,68
18/02/2025 00266/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 561/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2025 A 05/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 105, 106 E 107, DA LEI N.º 14.133 DE 01/04/2021. 05/05/2025 05/05/2026 54.092,20 12 4.507,68
18/03/2026 00409/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 561/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2026 A 05/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 105, 106 E 107, DA LEI N.º 14.133 DE 01/04/2021. 05/05/2026 05/05/2027 54.092,20 12 4.507,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373067 2024NE000108 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000020 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.270,28 0,00 0,00 30.270,28 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000103 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000201 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.005,06 298,40 0,00 4.706,66 298,40 298,40 298,40 0,00
373067 2026NE000023 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.025,62 2.859,87 0,00 27.165,75 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2026NE000061 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.746,51 2.746,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2024NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.314,60 2.859,55 0,00 31.455,05 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000128 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.143,82 0,00 0,00 4.143,82 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000173 E2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (DE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000171 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000172 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.612,50 4.612,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2025NE000177 F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2026NE000097 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
203 2026-07-11 54000.000367/2026-08 2026-08-20 285.96
211 2026-08-26 54000.000367/2026-08 2026-08-26 2859.55
390 2025-07-28 54000.000037/2025-23 2025-08-13 2859.55
398 2025-08-15 54000.000037/2025-23 2025-08-19 285.96
401 0025-08-28 54000.000037/2025-23 2025-09-02 3662.32
399 2025-08-22 54000.000037/2025-23 2025-09-02 2859.55
246 2026-10-14 54000.000367/2026-08 2026-10-15 285.96
189 2026-07-27 54000.000367/2026-08 2026-08-20 2859.55
342 2025-02-28 54000.000037/2025-23 2025-03-12 2859.55
224 2026-09-11 54000.000367/2026-08 2026-10-07 285.96
227 2026-09-23 54000.000367/2026-08 2026-10-07 2859.55
334 2025-01-28 54000.000037/2025-23 2025-02-03 2859.55
371 2025-05-23 54000.000037/2025-23 2025-06-09 2859.55
326 2024-12-23 54000.039160/2023-72 2025-01-16 2859.55
411 2025-09-24 54000.000037/2025-23 2025-10-09 2859.55
421 2025-10-14 54000.000037/2025-23 2025-10-15 285.96
425 2025-10-24 54000.000037/2025-23 2025-11-03 2859.55
10 2025-11-25 54000.000037/2025-23 2025-12-24 2859.55
99 2026-03-24 54000.000367/2026-08 2026-04-17 2859.55
27 2025-12-11 54000.000037/2025-23 2025-12-24 285.96
33 2025-12-23 54000.000037/2025-23 2025-12-24 2859.55
57 2026-01-26 54000.000367/2026-08 2026-01-27 2859.55
118 2026-04-13 54000.000367/2026-08 2026-04-17 285.96
80 2026-02-24 54000.000367/2026-08 2026-03-17 2859.55
96 2026-03-12 54000.000367/2026-08 2026-03-17 285.96
124 2026-04-27 54000.000367/2026-08 2026-04-27 2859.55
353 2025-03-31 54000.000037/2025-23 2025-04-23 2859.55
360 2025-04-25 54000.000037/2025-23 2025-04-28 2859.55
145 2026-05-22 54000.039160/2023-72 2026-06-24 2859.55
163 2026-06-11 54000.000367/2026-08 2026-06-23 285.96
166 2026-06-23 54000.000367/2026-08 2026-06-23 2859.55
379 2025-06-23 54000.000037/2025-23 2025-07-24 2859.55
394 2025-08-05 54000.000037/2025-23 2025-08-08 285.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO D 1 4174.35 50092.2000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 4000 4000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo