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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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03.563.322/0001-37 - FA2F ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23091.017051/2022-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
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14/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.649.295,63
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.649.295,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.956.796.294,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.017051/2022-72
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28/06/2023
|
28/12/2025
|
1.117.682.205,19
|
133
|
14.660.654,25
|
|
15/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE VALOR PELA AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CONTRATO Nº 20/2023 PARA ATENDIMENTO AO POLO UAB – SERRA DE SÃO BENTO (AV. PREFEITO CRISANTO JORDÃO DE MORAIS, S/N – CEP: 59324-000 – SERRA DE SÃO BENTO/RN).
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20/05/2024
|
28/12/2025
|
14.655.426,82
|
1
|
14.655.426,82
|
|
18/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A PRESENTE APOSTILA TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000083/2024, EM 06 DE MARÇO DE 2024.
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28/06/2023
|
28/12/2025
|
15.510.961,80
|
1
|
15.510.961,80
|
|
27/03/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2023 EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE AO POSTO DE LAVADOR DE VEÍCULOS.
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27/03/2025
|
31/12/2025
|
14.660.654,25
|
1
|
14.660.654,25
|
|
03/04/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PRESENTE APOSTILA TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000009/2025, EM 29 DE JANEIRO DE 2025
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28/06/2023
|
28/12/2025
|
16.085.016,86
|
1
|
16.085.016,86
|
|
12/09/2025
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00020/2023
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 20/2023, POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NOS
INCISOS I E II DO ART. 78 E ART. 79, TODOS DA LEI N.º 8.666/1993, COM EFEITOS A PARIR DE 14/09/2025, OU SEJA, O CONTRATO TERÁ
COMO ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA O DIA 14/09/2025.
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28/06/2023
|
14/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 21,36% (VINTE E UM VÍRGULA TRÊS POR CENTO) DO VALOR DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) POSTOS, SENDO 05 (CINCO) DE COPEIRO, 01 (UM) DE LAVADOR DE VEÍCULOS, 45 (QUARENTA E CINCO) DE AUXILIAR DE LIMPEZA, 41 (QUARENTA E UM) DE AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO E 02 (DOIS) DE SUPERVISOR
|
12/09/2025
|
28/12/2025
|
12.649.295,63
|
1
|
12.649.295,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2023NE000473
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.417.544,31
|
0,00
|
170.502,32
|
1.247.041,99
|
93.544,21
|
0,00
|
93.544,21
|
76.958,11
|
|
153033
|
2023NE001089
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
444.765,67
|
0,00
|
63.124,04
|
381.641,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.124,04
|
|
153033
|
2024NE001018
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.102,00
|
126.102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2023NE001260
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.821,00
|
0,00
|
205.821,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
205.821,00
|
|
153033
|
2024NE000117
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.007.739,79
|
223.139,29
|
374.251,25
|
4.410.349,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000140
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.124.728,45
|
0,00
|
0,00
|
2.124.728,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5378
|
2025-01-31
|
23091.017051/2022-72
|
2025-02-06
|
364026.85
|
|
5379
|
2025-02-21
|
23091.017051/2022-72
|
2025-02-28
|
385521.43
|
|
5417
|
2025-03-27
|
23091.017051/2022-72
|
2025-04-01
|
407951.04
|
|
5441
|
2025-05-07
|
23091.017051/2022-72
|
2025-05-08
|
479581.76
|
|
5443
|
2025-05-20
|
23091.017051/2022-72
|
2025-05-27
|
427963.39
|
|
5444
|
2025-05-21
|
23091.017051/2022-72
|
2025-06-30
|
65219.74
|
|
5469
|
2025-08-22
|
23091.017051/2022-72
|
2025-08-22
|
129776.20
|
|
5470
|
2025-09-08
|
23091.017051/2022-72
|
2025-09-12
|
56352.68
|
|
5472
|
2025-09-08
|
23091.017051/2022-72
|
2025-09-12
|
45520.14
|
|
5471
|
2025-09-08
|
23091.017051/2022-72
|
2025-09-12
|
54778.93
|
|
5476
|
2025-09-26
|
23091.017051/2022-72
|
2025-09-26
|
91175.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
421643.1876
|
12649295.6280
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.294-**
|
DIEGO HENRIQUE BANDEIRA BEZERRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.402.714-**
|
HERMES LUIZ GOES DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.657.524-**
|
FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.424-**
|
GELSON IEZZI DE MEDEIROS GARCIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.886.294-**
|
MANOEL FORTUNATO SOBRINHO JUNIOR
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
