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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 157243 - CHUF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153152 - UFRJ/HUCFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 153152 - UFRJ/HUCFF
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 153152
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.528.676/0001-03 - VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS INOVADORAS LTDA
Processo 23079.228192/2022-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS CACHÉ, VERSÃO 5.0.21 DA INTER SYSTEMS BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2023
Vig. Fim 17/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 191.097,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.924,75
Valor Acumulado R$ 1.889.737,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228192/2022-22 15/05/2023 15/05/2025 1.698.640,00 33 21.233,00
09/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS CACHÊ, VERSÃO 5.0.21 DA INTER SYSTEMS BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 15/05/2024 15/05/2025 254.796,00 1 254.796,00
03/09/2024 00005/2024 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2024. UNIDADE DE ORIGEM 153152 HUCFF 03/09/2024 15/05/2025 254.796,00 12 21.233,00
08/05/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 16/05/2025 16/05/2026 254.796,00 12 21.233,00
05/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO VALOR CONTRATUAL EM 25%. 17/05/2026 17/05/2027 191.097,00 12 15.924,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153152 2023NE001150 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.699,00 0,00 0,00 63.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2024NE000432 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.932,00 84.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE002321 IKF60000000 - IKF60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.242,51 19.242,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2024NE000257 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106.165,00 0,00 0,00 106.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2024NE001537 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.932,00 0,00 0,00 84.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE000070 IHM50000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 106.165,00 0,00 0,00 106.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE000839 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.233,00 0,00 0,00 21.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE000919 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.466,00 0,00 0,00 42.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE001340 IHM50000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.466,00 0,00 0,00 42.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE001339 IHM50000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2025NE001945 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.466,00 42.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE000315 IHM60000000 - TETO MAC EBSERH 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.699,00 0,00 0,00 63.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE000971 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.233,11 0,00 0,00 21.233,11 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE000728 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.233,00 0,00 0,00 21.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE001195 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.232,95 0,00 0,00 21.232,95 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE001461 IHM60000000 - TETO MAC EBSERH 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.232,95 0,00 0,00 21.232,95 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE001773 IKM60000000 - TETO MAC EBSERH 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.232,95 0,00 1.504,89 19.728,06 0,00 0,00 0,00 0,00
157243 2026NE002105 OGHR0000000 - RESSARCIMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.233,11 21.233,07 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-08-16 12739.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 12 15924.75 191097.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo