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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.659.398/0001-75 - MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23784.000519/2022-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO NOS AMBIENTES E ESPAÇOS DO COLÉGIO PEDRO II, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.271,47
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.271,47
|
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Valor Acumulado
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R$ 972.808,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000519/2022-37
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15/05/2023
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15/05/2025
|
17.580,70
|
1
|
17.580,70
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29/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR PELO IPCA EM 5,185230%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2023.
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15/05/2024
|
15/05/2025
|
18.454,18
|
1
|
18.454,18
|
|
15/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR PELO IPCA EM 4,424740%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2023.
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15/05/2025
|
15/05/2026
|
19.274,00
|
1
|
19.274,00
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2026 A 15/05/2027, NOS TER
MOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR PELO IPCA EM 5,172370%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2023.
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15/05/2026
|
15/05/2027
|
20.271,47
|
1
|
20.271,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155626
|
2023NE000048
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.545,04
|
0,00
|
0,00
|
15.545,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000017
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.035,67
|
1.017,84
|
0,00
|
1.017,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000055
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.454,18
|
18.454,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000034
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.212,33
|
3.212,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2026NE000030
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.067,87
|
2.370,58
|
0,00
|
2.697,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2026-08-10
|
23784.000519/2022-37
|
2026-08-11
|
2697.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
111036
|
0.022
|
2442.7920
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
18506
|
0.1318
|
2439.0908
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
111036
|
0.0577
|
6406.7772
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
111036
|
0.0809
|
8982.8124
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
