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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.992.591/0001-35 - FENIX COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64577.015435/2022-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM NÃO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA E FERRO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE BLINDEX, RETIRADA DE JANELAS ANTIGAS DE FERRO COM FECHAMENTO BASCULANTE E MAXIM AR E INSTALAÇÃO DE JANELAS BLINDEX, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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05/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 475.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 475.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 475.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.015435/2022-21
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09/05/2023
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05/10/2023
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475.200,00
|
1
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475.200,00
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17/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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09/05/2023
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05/10/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160143
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2022NE000190
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
368.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
368.500,00
|
0,00
|
0,00
|
368.500,00
|
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160143
|
2022NE000191
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A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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83.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.920,00
|
0,00
|
0,00
|
83.920,00
|
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160143
|
2022NE000192
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.780,00
|
0,00
|
0,00
|
22.780,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
584
|
670
|
391280.0000
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|
Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
92
|
660
|
60720.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
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29
|
800
|
23200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.476.127-**
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PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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