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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 17411/1823
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Processo 08500.000639/2022-80
Objeto ENERGIA ELÉTRICA PARA DPF BAURU
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 99.598,62
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 99.598,62
Valor Acumulado R$ 5.975.917,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/03/2023 17411/1823 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 17411/1823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.000639/2022-80 01/04/2023 17/10/2026 99.598,62 1 99.598,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2023NE000124 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.668,02 0,00 0,00 63.668,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000562 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.000,00 9.542,66 0,00 16.457,34 9.061,40 0,00 0,00 9.061,40
200360 2026NE000191 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.438,67 0,00 0,00 55.438,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2024NE000111 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.750,54 14.059,01 0,00 84.691,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000192 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.265,70 8.073,67 0,00 89.192,03 8.073,67 0,00 0,00 8.073,67
200360 2025NE000308 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.742,88 0,00 0,00 7.742,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000585 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.319,50 74.063,98 14.255,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
BRU-JUN26 2026-07-12 08501.001988/2026-32 2026-07-21 6132.31
BRU-JUL26 2026-08-04 08501.002241/2026-00 2026-08-14 6623.13
CONTA 58295095 2026-09-03 08501.002612/2026-45 2026-09-08 7454.32
064660840 2026-10-06 08501.003035/2026-17 2026-10-09 6674.57
31760702 2023-10-01 08501.002566/2023-31 2023-10-03 7929.74
28710634 2023-05-01 08501.001106/2023-96 2023-05-05 6248.05
29318206 2023-06-01 08501.001555/2023-34 2023-06-05 6483.85
29897789 2023-07-01 08501.001796/2023-83 2023-07-03 5642.15
33654710 2024-02-01 08501.000283/2024-36 2024-02-06 8425.47
60009819 2024-04-01 08501.000908/2024-60 2024-04-05 9098.35
35051032 2024-05-07 08501.001202/2024-15 2024-05-13 9063.04
35610335 2024-06-03 08501.001567/2024-40 2024-06-18 7939.82
372187276 SÉRIE C 2024-07-02 08501.001956/2024-75 2024-07-18 7040.49
33454557 2024-01-16 08500.000639/2022-80 2024-01-17 8494.20
36441625 2024-08-01 08501.002120/2024-98 2024-08-20 6916.16
387961807-C 2024-10-07 08501.002769/2024-17 2024-10-08 8771.23
382305327 SÉRIE 2024-09-01 08501.002548/2024-31 2024-10-02 6973.91
402645630-C 2025-01-01 08501.000055/2025-47 2025-01-10 7455.95
392481279-C 2024-11-02 08501.003036/2024-91 2024-11-11 9650.99
407758906-C 2025-02-02 08501.000660/2025-18 2025-03-18 8547.12
414257282-C 2025-03-11 08501.000661/2025-62 2025-03-18 8523.52
C417987931BRU0325 2025-04-01 08501.000837/2025-86 2025-04-22 9209.85
38671872 2024-12-02 08501.003257/2024-60 2025-04-02 7249.90
BRU-ABR25 2025-05-01 08501.001114/2025-02 2025-05-14 7957.97
428297477-C 2025-06-01 08501.001449/2025-12 2025-06-10 7003.83
76694756 2025-07-01 08501.002252/2025-09 2025-07-06 6433.31
438673395 SÉRIE C 2025-08-01 08501.002634/2025-24 2025-08-07 7383.94
443878407 SÉRIE C 2025-09-01 08501.002894/2025-08 2025-09-04 7404.55
BRU-MAR26 2026-04-07 08501.001056/2026-90 2026-04-17 7769.44
BRU-ABR26 2026-05-06 08501.001369/2026-48 2026-05-07 6540.20
042171350 2026-06-02 08501.001579/2026-36 2026-06-10 6532.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 99598.62 99598.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.926.968-** EDCARLOS ALVES DA CUNHA Fiscal Titular
***.263.808-** ARTHUR PIMENTEL DE GODOY Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo