|
Órgão
|
91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070017 - TRE/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070017 - TRE/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070098 - SSG - TRE-RJ
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SESERG-TRE/RJ
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.313.874/0001-88 - FB TERCERIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
00202.200000/0988-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SEDE, DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO CAJU E DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DESTE TRE-RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.310.155,37
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 443.671,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.410.184,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2023
|
00017/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.0.000009880-0
|
22/04/2023
|
21/10/2025
|
10.275.479,13
|
30
|
342.515,97
|
|
29/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO - FICA O CONTRATO ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$543.598,91 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), FACE À REPACTUAÇÃO AUTORIZADA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/10/2025, CONFORME PLANILHA (DOC.3234059) E FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOES. 3234218 E 3234341), TODOS DO PROTOCOLO N. 2022.0.000009880-0.
ACRÉSCIMO — FICA O CONTRATO ACRESCIDO DO VALOR DE R$ 118.648,25 (CENTO E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL AUTORIZADO NO PERCENTUAL DE 1,15%, CONFORME PLANILHAS (DOES. 3243462 E 3243486) E FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOC. 3243581), TODOS DO PROTOCOLO N. 2022.0.000009880-0.
|
29/08/2023
|
21/10/2025
|
10.937.726,29
|
30
|
364.590,88
|
|
17/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÄO - FICAM SUPRIMIDOS 19 (DEZENOVE) POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS - ASG E 1 (UM) POSTO DE ENCARREGADO, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 3,85% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PELO PERIODO DE 01/09/2023 A 31/01/2024, NOS TERMOS DA ANUENCIA DA CONTRATADA (DOC 3353473) E DESPACHO (DOC. 3355089), DO PROTOCOLO EM 2022.0.000009880-0.
|
17/10/2023
|
21/10/2025
|
10.520.829,64
|
30
|
350.694,32
|
|
27/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
OBJETO – REAJUSTE DO VALOR DE DESLOCAMENTO) – FICA ACRESCIDO O VALOR DO CONTRATO EM R$24.142,50 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO DESLOCAMENTO PARA O PERÍODO DE 09/10/2023 A 21/10/2025, CONFORME FORMULÁRIO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOC. 3410879), HISTÓRICO (DOC. 3410247) E PLANILHA (DOC. 3410875), TODOS DO PROCESSO N. 2022.0.000009880-0.
|
27/12/2023
|
21/10/2025
|
10.544.972,15
|
30
|
351.499,07
|
|
15/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO ASSÉDIO) – FICA INCLUÍDO O
SUBITEM 6.2.9 NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL PARA ACRESCENTAR COMO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA O QUE SE SEGUE:
CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DA CONTRATADA:
(...)
6.2.9 — "OBSERVAR E CUMPRIR A RESOLUÇÃO CNJ Nº 351/2021 QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO, A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL, DO ASSÉDIO SEXUAL E DA
DISCRIMINAÇÃO. PARA TANTO, COMPROMETE-SE A INSTRUIR SEUS FUNCIONÁRIOS A RESPEITO DO NORMATIVO, INCLUSIVE, NO QUE TANGE ÀS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DE ASSÉDIO E DOS PROCEDIMENTOS DE DENÚNCIA, DANDO-LHES CIÊNCIA DO PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO ACESSÍVEL NO ENDEREÇO HTTPS://WWW.TRE-RJ.JUS.BR/TRANSPARENCIA-EPRESTACAO-DE-CONTAS/COMITES-E-COMISSOES/OUTROS-COMITES-ECOMISSOES/CPEASSE/CPEASSE-COMISSAO-DE-PREVENCAO-EENFRENTAMENTO-DO-ASSEDIO-MORAL-E-SEXUAL-DO-TRE-RJ"
|
15/04/2024
|
21/10/2025
|
10.544.972,15
|
30
|
351.499,07
|
|
19/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
|
19/06/2024
|
21/10/2025
|
10.553.351,06
|
30
|
351.778,37
|
|
08/10/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO - FICA ACRESCIDO O VALOR DO CONTRATO TOTAL DE R$ 357.861,52 FACE À REPACTUAÇÃO AUTORIZADA PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 A 21/10/2025, CONFORME FORMULÁRIOS DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOC. 3985347, 3985399 E 3985433), HISTÓRICO (DOC. 3985232) E PLANILHA (DOC. 3985190) TODOS DO PROCESSO N. 2022.0.000009880-0.
|
08/10/2024
|
21/10/2025
|
10.911.212,58
|
30
|
363.707,09
|
|
08/09/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
(1) SUPRESSÃO — FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO O VALOR DE R$ 126.182,73 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,08% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL REPACTUADO, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 08 (OITO) POSTOS DE TRABALHO DE ASG ESTIMADOS PARA ATUAÇÃO NA NOVA SEDE, MAS QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE PREENCHIDOS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2025 A 21/10/2025, CONFORME PLANILHA DOC.4487876.
(2) ACRÉSCIMO) — FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 42.321,11 (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DE LIMPEZA DE CARPETES, ALÉM DE ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CUJOS VALORES REPERCUTEM NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS POSTOS DE ASG, ASG C/EPI E LÍDER, CORRESPONDENTE A 0,36% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL REPACTUADO, PARA O PERÍODO DE 01/07/2025 A 21/10/2025, NOS TERMOS DOS FORMULÁRIOS (DOCS.4487928, 4487963 E 4487986) E HISTÓRICO (DOC. 4487831).
|
12/09/2025
|
21/10/2025
|
10.827.350,95
|
30
|
360.911,70
|
|
17/10/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
(1) PRORROGAÇÃO – FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS DE 22/10/25 A 21/04/28, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/23, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, CONFORME PLANILHA (DOC. 4637466) E FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOCS. 4637474, 4637505, 4637528 E 4637554), TODOS DO PROTOCOLO N. 2022.0.000009880-0.
(2) SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO PARA O PERÍODO DA PRORROGAÇÃO) — FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO O VALOR DE R$ 136.883,70 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AGS E ACRESCIDO O VALOR DE R$ 200.762,76 (DUZENTOS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 08 (OITO) POSTOS DE TRABALHO ASG, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.
(3) DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — FICA ESTABELECIDO QUE AOS(AS) EMPREGADOS(AS) QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, ESTIVEREM EXPOSTOS A CONDIÇÕES INSALUBRES, CONSTATADAS EM LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO (ANEXO I DESTE TERMO), NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, SERÁ CONCEDIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ENQUANTO PERDURAREM AS CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM SUA CONCESSÃO, SENDO PASSÍVEL DE REVISÃO OU SUSPENSÃO EM CASO DE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO OU EM DECORRÊNCIA DE NOVA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA FICARÁ CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DE TAL PARCELA PERANTE O TRABALHADOR.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A CONTRATADA COMPROMETE-SE A FORNECER OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) NECESSÁRIOS PARA MINIMIZAR OS RISCOS À SAÚDE DO(A) EMPREGADO(A), CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
(4) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — POSTOS — FICA O CONTRATO ACRESCIDO EM R$ 180.812,63 (CENTO E OITENTA MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À INDENIZAÇÃO A SER PAGA A TÍTULO DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS POSTOS ASG, NO PERÍODO DE 09/05/25 A 21/10/25, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOC. 4645311), PLANILHA (DOC. 4645241), AMBOS DO PROTOCOLO N. 2022.0.000009880-0 CONFORME REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 88/25, REALIZADO EM 15/10/25.
PARÁGRAFO ÚNICO. O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA FICARÁ CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DE TAL PARCELA PERANTE O TRABALHADOR.
(5) DA REPACTUAÇÃO — FICA O CONTRATO ACRESCIDO DOS VALORES EM R$ 200.553,18 (DUZENTOS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E R$ 3.500,96 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTES À REPACTUAÇÃO AUTORIZADA PARA O PERÍODO DE 01/03/25 A 21/10/25, NOS TERMOS DAS PLANILHAS (DOCS. 4616040 E 4616339) E FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (DOCS. 4631710 E 4636691), TODOS DO PROTOCOLO N. 2022.0.000009880-0.
|
21/10/2025
|
21/04/2028
|
13.310.155,37
|
30
|
443.671,85
|
|
17/09/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO PARA INCLUSÃO DE VAGAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - RES CNJ 497/2023
|
17/09/2026
|
21/04/2028
|
13.310.155,37
|
30
|
443.671,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070017
|
2024NE000054
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.722.068,39
|
171.668,85
|
84.913,93
|
3.465.485,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000055
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.614,79
|
3.063,68
|
0,00
|
551,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000056
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.394,40
|
4.036,64
|
0,00
|
7.357,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000270
|
FUN LIMPEZ - ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.467,43
|
3.823,46
|
0,00
|
23.643,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000271
|
FUN LIMPEZ - ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.047,55
|
0,00
|
0,00
|
8.047,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000061
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.760,00
|
17.380,00
|
0,00
|
17.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2024NE000060
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.851,60
|
9.485,35
|
0,00
|
50.366,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000070
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.919.106,41
|
1.858.925,64
|
0,00
|
3.060.180,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000439
|
FUN LIMPEZ - ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.987,11
|
68.636,80
|
0,00
|
63.350,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000072
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.728,00
|
9.390,94
|
0,00
|
3.337,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000440
|
FUN LIMPEZ - ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.775,95
|
36.373,38
|
0,00
|
4.402,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000071
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.693,70
|
9.427,13
|
0,00
|
11.266,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000442
|
FUN LIMPEZ - ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.482,50
|
22.584,60
|
0,00
|
6.897,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000291
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.195,98
|
22.281,48
|
0,00
|
26.914,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000073
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.310,32
|
38.377,82
|
0,00
|
35.932,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070017
|
2026NE000292
|
IEF LIMPEZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.951,66
|
33.975,83
|
0,00
|
33.975,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2026-05-22
|
00202.200000/0988-00
|
2026-05-22
|
12720665.63
|
|
155
|
2026-06-22
|
00202.200000/0988-00
|
2026-06-22
|
12720665.63
|
|
154
|
2026-06-22
|
00202.200000/0988-00
|
2026-06-22
|
12720665.63
|
|
153
|
2026-06-22
|
00202.200000/0988-00
|
2026-06-22
|
12720665.63
|
|
152
|
2026-06-22
|
00202.200000/0988-00
|
2026-06-22
|
12720665.63
|
|
2389
|
2023-12-18
|
00202.200000/0988-00
|
2023-12-18
|
139671.12
|
|
2633
|
2024-07-11
|
00202.200000/0988-00
|
2024-07-11
|
6671.25
|
|
2631
|
2024-07-11
|
00202.200000/0988-00
|
2024-07-11
|
17380.00
|
|
2310
|
2023-10-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-10-10
|
2115.36
|
|
2308
|
2023-10-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-10-10
|
6581.25
|
|
2309
|
2023-10-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-10-10
|
276356.34
|
|
2207
|
2023-06-15
|
2022.0.000009880-0
|
2023-06-15
|
258223.69
|
|
2180
|
2023-05-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-05-10
|
78136.60
|
|
2205
|
2023-06-14
|
2022.0.000009880-0
|
2023-06-14
|
2463.40
|
|
2209
|
0223-06-15
|
2022.0.000009880-0
|
2023-06-15
|
3701.88
|
|
2208
|
2023-06-15
|
2022.0.000009880-0
|
2023-06-15
|
17380.00
|
|
2230
|
2023-07-12
|
2022.0.000009880-0
|
2023-07-12
|
262547.08
|
|
2229
|
2023-07-12
|
2022.0.000009880-0
|
2023-07-12
|
5819.50
|
|
2228
|
2023-07-12
|
2022.0.000009880-0
|
2023-07-12
|
2996.76
|
|
2283
|
2023-09-19
|
2022.0.000009880-0
|
2023-09-19
|
46386.38
|
|
2252
|
2023-08-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-08-10
|
258329.43
|
|
2253
|
2023-08-10
|
2022.0.000009880-0
|
2023-08-10
|
395.50
|
|
2282
|
2023-09-19
|
2022.0.000009880-0
|
2023-09-19
|
274989.18
|
|
2358
|
2023-11-16
|
2022.0.000009880-0
|
2023-11-16
|
273997.66
|
|
2356
|
2023-11-16
|
2022.0.000009880-0
|
2023-11-16
|
90.25
|
|
2357
|
2023-11-16
|
2022.0.000009880-0
|
2023-11-16
|
528.84
|
|
2359
|
2023-11-16
|
2022.0.000009880-0
|
2023-11-16
|
2452.50
|
|
2390
|
2023-12-18
|
00202.200000/0988-00
|
2023-12-18
|
877.50
|
|
2419
|
2024-01-19
|
00202.200000/0988-00
|
2024-01-19
|
160.95
|
|
2420
|
2024-01-19
|
00202.200000/0988-00
|
2024-01-19
|
17380.00
|
|
2421
|
2024-01-19
|
00202.200000/0988-00
|
2024-01-19
|
5793.75
|
|
2418
|
2024-01-19
|
00202.200000/0988-00
|
2024-01-19
|
136346.20
|
|
2445
|
2024-02-15
|
00202.200000/0988-00
|
2024-02-15
|
1968.75
|
|
2444
|
2024-02-15
|
00202.200000/0988-00
|
2024-02-15
|
275592.97
|
|
2478
|
2024-03-11
|
00202.200000/0988-00
|
2024-03-11
|
7065.00
|
|
2479
|
2024-03-11
|
00202.200000/0988-00
|
2024-03-11
|
274667.63
|
|
2512
|
2024-04-10
|
00202.200000/0988-00
|
2024-04-10
|
5793.75
|
|
2513
|
2024-04-10
|
00202.200000/0988-00
|
2024-04-10
|
274668.49
|
|
2514
|
2024-04-10
|
00202.200000/0988-00
|
2024-04-10
|
245.00
|
|
2515
|
2024-04-10
|
00202.200000/0988-00
|
2024-04-10
|
689.79
|
|
2553
|
2024-05-14
|
00202.200000/0988-00
|
2024-05-14
|
270365.57
|
|
2551
|
2024-05-14
|
00202.200000/0988-00
|
2024-05-14
|
6667.97
|
|
2552
|
2024-05-14
|
00202.200000/0988-00
|
2024-05-14
|
2058.75
|
|
2587
|
2024-06-13
|
00202.200000/0988-00
|
2024-06-13
|
6187.50
|
|
2586
|
2024-06-13
|
00202.200000/0988-00
|
2024-06-13
|
269168.14
|
|
2635
|
2024-07-12
|
00202.200000/0988-00
|
2024-07-12
|
267756.04
|
|
2632
|
2024-07-11
|
00202.200000/0988-00
|
2024-07-11
|
1609.51
|
|
2673
|
2024-08-20
|
00202.200000/0988-00
|
2024-08-20
|
5058.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
292869.1
|
292869.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
296620.64
|
296620.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
12720665.63
|
12720665.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.277-**
|
SONIA MARTINS FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.622.797-**
|
JUCELIO GOMES MESQUITA
|
Fiscal Titular
|
|
***.882.677-**
|
MARCOS HENRIQUE SOARES EVANGELISTA
|
Gestor
|
|
***.146.257-**
|
HELOISA EULALIO PERPETUO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.507-**
|
PATRÍCIA ANDRADE SILVA SCHMIDT DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.668.834-**
|
ALESSANDRA PAULA DE MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.467.097-**
|
BRUNO MANTUANO DA NÓBREGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.404.177-**
|
RONALDO LUIZ GONCALVES GOIANA PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.330.877-**
|
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.526.607-**
|
CLAUDIA CRISTINA SOARES DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.152.237-**
|
JOSE CLAUDIO LAGE SOIDO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.426.197-**
|
RENEE ROCHA FIUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
