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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00044/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23040.007492/2016-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP COM VELOCIDADES DE 10 MBPS "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2018
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Vig. Fim
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05/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.434,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 869,53
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Valor Acumulado
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R$ 20.913,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2018
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00029/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.007492/2016-69
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05/02/2018
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05/02/2019
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12.100,00
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1
|
0,00
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05/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP E SUPRESSÃO DE VALORES MENSAIS
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05/02/2019
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05/02/2020
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10.479,12
|
12
|
873,26
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03/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 05/02/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/02/2018, NOS TERMOS PREVISTOSEM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, A CONTAR DE 05/02/2020A 05/02/2021.
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05/02/2020
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05/02/2021
|
10.877,32
|
1
|
0,00
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05/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 05/02/2021 A 05/02/2022, E REPACTUAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO NEGOCIADO COM A EMPRESA CONFORME PESQUISA DE MERCADO REALIZADA.
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05/02/2018
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05/02/2022
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10.434,36
|
12
|
869,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2022NE000018
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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144,92
|
0,00
|
0,00
|
144,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000009
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.328,45
|
0,00
|
0,00
|
2.328,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2017NE800836
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2019NE800012
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2021NE000075
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
906,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
906,44
|
0,00
|
0,00
|
906,44
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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1
|
10434.36
|
10434.3600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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