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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158371 - IFRN/CAMPUS APODI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158371 - IFRN/CAMPUS APODI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00060/2023
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00027/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23136.000580/2023-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, CAMPUS APODI.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2023
Vig. Fim 01/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.136,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.761,38
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/04/2023 00060/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000580/2023-08 01/08/2023 01/08/2024 21.136,60 12 1.761,38
04/07/2024 00165/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/08/2024 01/08/2025 21.136,60 12 1.761,38
10/07/2025 00195/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 01/08/2025 01/08/2026 21.136,60 12 1.761,38
27/07/2026 00243/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/08/2026 01/08/2027 21.136,60 12 1.761,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158371 2023NE000103 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.257,73 0,00 0,00 5.257,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2024NE000100 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.629,50 2.288,52 0,00 1.340,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2023NE000161 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 552,02 552,02 0,00 0,00 552,02 0,00 0,00 552,02
158371 2024NE000003 L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.018,88 0,00 0,00 3.018,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2025NE000024 L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.600,01 0,00 0,00 9.600,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2025NE000100 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.710,24 0,00 0,00 1.710,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2025NE000107 L20RLP99GPN - DIGPE-DESPESAS DE GESTAO DE PESSOAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2026NE000013 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2026NE000139 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.596,00 3.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00157919 2026-08-05 23136.000580/2023-08 2026-08-10 1918.90
FT00159438 2026-10-07 23136.000580/2023-08 2026-10-09 1725.21
FT00158554 2026-09-02 23136.000580/2023-08 2026-09-08 5736.56
FT00140882 2024-08-05 23136.001111/2024-89 2024-08-06 1696.58
FT00141953 2024-09-11 23136.001341/2024-48 2024-09-12 1322.30
FT00143704 2024-11-08 23136.001800/2024-93 2024-11-22 1893.00
FT00147323 2025-05-13 23136.000580/2023-08 2025-05-13 2622.35
FT149450 2025-08-08 23136.000580/2023-08 2025-08-08 2112.28
FT00150259 2025-09-06 23136.001705/2025-71 2025-09-09 4865.38
FT00151899 2025-11-06 23136.002172/2025-44 2025-11-07 3998.76
FT00153848 2026-02-04 23136.000580/2023-08 2026-02-05 1508.30
FT00154533 2026-03-05 23136.000439/2026-40 2026-03-06 1798.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.0001 0.0020
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 1056.83 21136.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.123.294-** ALINE KELLY DE MENEZES Gestor Substituto
***.672.604-** ANTONIA ELAINNE SOUSA MARINHO Fiscal Técnico
***.871.864-** MAYARA MAGNA BARRA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.883.784-** FRANCISCO EDJARLILSON DE MORAIS Fiscal Técnico Substituto
***.879.844-** JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ Gestor
***.495.633-** SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA Gestor
***.123.294-** ALINE KELLY DE MENEZES Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo