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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00230/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00516/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50619.000797/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, SUVS E PICK-UPS) QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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31/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 213.505,20
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 17.792,10
|
|
Valor Acumulado
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R$ 854.020,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00230/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000797/2023-50
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
213.502,80
|
12
|
17.791,90
|
|
01/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/06/2024 A 01/06/2025
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01/06/2024
|
01/06/2025
|
213.505,20
|
12
|
17.792,10
|
|
23/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 230/2023, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2025 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000021 SEI Nº 20092698, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 15.569,28, DATADA DE 15/01/2025, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ORÇAMENTO TER SIDO DESCENTRALIZADO POR DUODÉCIMO.
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
213.505,20
|
12
|
17.792,10
|
|
17/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO EM 01/06/2026
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01/06/2025
|
01/06/2026
|
213.505,20
|
12
|
17.792,10
|
|
13/04/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO EM 31/05/2027
|
01/06/2026
|
31/05/2027
|
213.505,20
|
12
|
17.792,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2023NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.184,60
|
20.829,95
|
0,00
|
65.354,65
|
20.829,95
|
12.968,22
|
13.070,40
|
7.759,55
|
|
393010
|
2025NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.113,03
|
1.122,73
|
191,47
|
91.798,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2024NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
112.214,85
|
23.481,24
|
181,27
|
88.552,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.415,70
|
19.950,04
|
149,47
|
73.316,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000072
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.138,56
|
31.138,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53668156
|
2026-09-01
|
50619.000797/2023-50
|
2026-09-02
|
10676.61
|
|
53434305
|
2026-08-01
|
50619.000797/2023-50
|
2026-08-04
|
10291.01
|
|
53949460
|
2026-10-01
|
50619.000797/2023-50
|
2026-10-07
|
11499.18
|
|
46763564
|
2024-04-01
|
50619.000021/2024-11
|
2024-04-01
|
6766.79
|
|
48862140
|
2025-01-02
|
50619.000021/2024-11
|
2025-01-13
|
10030.11
|
|
49097788
|
2025-02-03
|
50619.000021/2024-11
|
2025-02-06
|
8725.59
|
|
49319800
|
2025-03-05
|
50619.000052/2025-52
|
2025-03-07
|
8302.61
|
|
49539984
|
2025-04-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-04-02
|
6583.05
|
|
49788551
|
2025-05-02
|
50619.000052/2025-52
|
2025-05-12
|
7197.46
|
|
50020091
|
2025-06-02
|
50619.000052/2025-52
|
2025-06-03
|
10780.68
|
|
50248602
|
2025-07-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-07-04
|
8517.03
|
|
50507611
|
2025-08-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-08-14
|
10423.33
|
|
5074145
|
2025-09-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-09-02
|
8382.12
|
|
50975566
|
2025-10-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-10-02
|
10745.81
|
|
1243719
|
2025-11-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-11-03
|
10091.38
|
|
51476785
|
2025-12-01
|
50619.000052/2025-52
|
2025-12-01
|
7970.73
|
|
051589130
|
2025-12-15
|
50619.000052/2025-52
|
2025-12-17
|
6761.01
|
|
51976525
|
2026-02-01
|
50619.000027/2026-50
|
2026-02-03
|
5225.56
|
|
52204302
|
2026-03-01
|
50619.000027/2026-50
|
2026-03-03
|
5647.31
|
|
5449558
|
2026-04-01
|
50619.000027/2026-50
|
2026-04-06
|
8748.72
|
|
52708290
|
2026-05-04
|
50619.000797/2023-50
|
2026-05-06
|
6980.50
|
|
52949250
|
2026-06-01
|
50619.000797/2023-50
|
2026-06-02
|
12798.73
|
|
53175514
|
2026-07-01
|
50619.000797/2023-50
|
2026-07-03
|
13593.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
12000
|
4.999
|
59988.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
12000
|
3.9019
|
46822.8000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
16000
|
6.6684
|
106694.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
