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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.377.379/0001-78 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23112.008116/2023-20
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM CILINDROS P13, COM OS CUSTOS DE FRETE JÁ INCLUSOS, PARA AS 13 MORADIAS ESTUDANTIS EXTERNAS (LOCALIZADAS EM SALTO DE PIRAPORA E SOROCABA) ALUGADAS PELO DEACE-SOROCABA, CAMPUS SOROCABA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, LOCALIZADA NA RODOVIA JOÃO LEME DOS SANTOS, KM 110, BAIRRO ITINGA, SOROCABA SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
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Vig. Fim
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08/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.440,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008116/2023-20
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08/05/2023
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08/05/2024
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7.440,00
|
1
|
7.440,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2023NE000218
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N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.440,00
|
3.240,00
|
0,00
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4.200,00
|
3.240,00
|
0,00
|
0,00
|
3.240,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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434/1
|
2023-06-05
|
23112.008116/2023-20
|
2023-06-14
|
600.00
|
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521/1
|
2023-07-19
|
23112.008116/2023-20
|
2023-07-20
|
600.00
|
|
608/1
|
2023-08-24
|
23112.008116/2023-20
|
2023-08-24
|
720.00
|
|
483/1
|
2023-06-22
|
23112.008116/2023-20
|
2023-06-23
|
480.00
|
|
690/1
|
2023-10-11
|
23112.008116/2023-20
|
2023-10-12
|
840.00
|
|
50/SERIE 2
|
2023-11-29
|
23112.008116/2023-20
|
2023-12-15
|
720.00
|
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82/SERIE 02
|
2023-12-15
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23112.008116/2023-20
|
2023-12-15
|
240.00
|
|
470/2
|
2024-04-03
|
23112.008116/2023-20
|
2024-04-03
|
360.00
|
|
360/2
|
2024-03-06
|
23112.008116/2023-20
|
2024-03-06
|
1320.00
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496-SÉRIE2
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2024-04-08
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23112.008116/2023-20
|
2024-04-19
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1560.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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62
|
120
|
7440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.588.378-**
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ALEXANDRE MAGELA GUSMÃO
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Fiscal Titular
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***.862.468-**
|
SANDRA REGINA ROCHA ARAÚJO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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