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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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30.569.581/0001-48 - ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23172.001116/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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REITORIA
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.768,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.768,57
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Valor Acumulado
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R$ 48.822,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001116/2023-94
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15/05/2023
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15/05/2024
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3.600,00
|
1
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3.600,00
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02/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DE DEZEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 4,6%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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15/05/2024
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15/05/2025
|
3.768,57
|
1
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3.768,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2023NE000163
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000170
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.768,57
|
3.368,57
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1440
|
2024-06-03
|
23172.001547/2024-31
|
2024-06-10
|
400.00
|
|
1648
|
2025-03-25
|
23172.001148/2025-51
|
2025-04-07
|
1200.00
|
|
1673
|
2025-04-23
|
23172.001148/2025-51
|
2025-05-22
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2168.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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3
|
418.73
|
1256.1900
|
|
Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
|
3
|
418.73
|
1256.1900
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
418.73
|
1256.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.081.573-**
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MÁRCIO MAIA LIMA
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Fiscal Titular
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***.022.483-**
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FABRÍCIO VELOSO AGUIAR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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