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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00127/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FORMIGA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23211.000179/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS BRASILEIRAS, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS FORMIGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2023
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|
Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.125,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 260,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.875,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000179/2023-10
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26/04/2023
|
15/04/2025
|
2.500,08
|
12
|
208,34
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 31/2023.
|
16/04/2024
|
15/04/2025
|
3.125,08
|
12
|
260,42
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 31/2023.
|
16/04/2025
|
15/04/2026
|
3.125,08
|
12
|
260,42
|
|
06/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 31/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI 23211.000179/2023-10.
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16/04/2026
|
16/04/2027
|
3.125,08
|
12
|
260,42
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158513
|
2024NE000026
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.600,00
|
777,22
|
30,91
|
1.791,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158513
|
2025NE000029
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.341,33
|
0,00
|
0,00
|
2.341,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158513
|
2023NE000036
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.500,00
|
1.292,02
|
0,00
|
1.207,98
|
1.292,02
|
857,06
|
865,66
|
426,36
|
|
158513
|
2026NE000022
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.125,08
|
1.877,88
|
39,07
|
1.208,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
704580348
|
2026-08-03
|
23211.001472/2026-47
|
2026-08-04
|
141.60
|
|
708993295
|
2026-09-04
|
23211.001717/2026-36
|
2026-09-09
|
468.46
|
|
713339449
|
2026-10-03
|
23211.001889/2026-18
|
2026-10-06
|
413.20
|
|
700235093
|
2026-07-03
|
23211.001349/2026-26
|
2026-07-06
|
411.00
|
|
621306274
|
2025-01-03
|
23211.000012/2025-11
|
2025-01-03
|
332.88
|
|
625841420
|
2025-02-03
|
23211.000283/2025-76
|
2025-02-03
|
238.68
|
|
630220694
|
2025-03-03
|
23211.000484/2025-73
|
2025-03-06
|
255.08
|
|
634643029
|
2025-04-03
|
23211.000179/2023-10
|
2025-04-03
|
123.88
|
|
639010034
|
2025-05-03
|
23211.000954/2025-07
|
2025-05-03
|
189.48
|
|
643364663
|
2025-06-04
|
23211.001191/2025-11
|
2025-06-05
|
258.28
|
|
647664354
|
2025-07-03
|
23211.001381/2025-21
|
2025-07-04
|
246.38
|
|
651999802
|
2025-08-03
|
23211.001592/2025-63
|
2025-08-04
|
88.30
|
|
656293708
|
2025-09-03
|
23211.000179/2023-10
|
2025-09-09
|
267.30
|
|
660581420
|
2025-10-03
|
23211.002001/2025-75
|
2025-10-07
|
332.50
|
|
664831692
|
2025-11-03
|
23211.002186/2025-18
|
2025-11-04
|
420.69
|
|
669153330
|
2025-12-03
|
23211.002401/2025-81
|
2025-12-05
|
428.86
|
|
673597623
|
2026-01-03
|
23211.000009/2026-88
|
2026-01-06
|
235.70
|
|
678221560
|
2026-02-03
|
23211.000245/2026-02
|
2026-02-09
|
59.70
|
|
687054166
|
2026-04-04
|
23211.000688/2026-95
|
2026-04-06
|
235.70
|
|
682658283
|
2026-03-04
|
23211.000401/2026-27
|
2026-03-05
|
131.27
|
|
691466775
|
2026-05-03
|
23211.000915/2026-82
|
2026-05-05
|
330.90
|
|
695890138
|
2026-06-03
|
23211.001189/2026-15
|
2026-06-08
|
476.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
12
|
260.423333
|
3125.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.957.176-**
|
JOICE NARA DE FARIA
|
Gestor
|
|
***.537.356-**
|
GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.306.566-**
|
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.600.886-**
|
ARLEM DOUGLAS VELOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
01/2024 |
2.62 MB |
24/01/2025 09:29:26 |
|
Contrato |
5.21 MB |
24/10/2024 13:01:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
