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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155008 - EBSERH HUPI
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Número da Compra
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00137/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.986.846/0001-42 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
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Processo
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23524.036641/2021-21
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Objeto
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FORNECIMENTO CONSIGNADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2023
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Vig. Fim
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10/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 211.624,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.635,38
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Valor Acumulado
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R$ 211.624,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.036641/2021-21
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10/05/2023
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10/05/2024
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211.624,50
|
12
|
17.635,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155008
|
2023NE001143
|
EMM30SAFS38 - EMM30SAFS38
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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168.793,40
|
22.268,90
|
2.700,00
|
143.824,50
|
44.537,80
|
22.268,90
|
22.268,90
|
2.700,00
|
|
155008
|
2023NE003199
|
EMM30SAFS38 - EMM30SAFS38
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.100,00
|
6.100,00
|
0,00
|
0,00
|
6.100,00
|
6.100,00
|
6.100,00
|
0,00
|
|
155008
|
2023NE003197
|
EMM30SAFS38 - EMM30SAFS38
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.700,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,00
|
2.700,00
|
2.700,00
|
0,00
|
|
155008
|
2024NE000506
|
EMM4O3SAFS8 - EMM4O3SAFS8
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CATETER P, INTERVENÇÃO
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6
|
2280
|
13680.0000
|
|
Material
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CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
5
|
2600
|
13000.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
6
|
10000
|
60000.0000
|
|
Material
|
CABO
|
6
|
3000
|
18000.0000
|
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL
|
5
|
488.9
|
2444.5000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
20
|
800
|
16000.0000
|
|
Material
|
AGULHA
|
15
|
1900
|
28500.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
6
|
10000
|
60000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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