|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08038.002206/2023-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 812.963,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 812.963,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.505.260,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2023
|
00049/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002206/2023-53
|
08/05/2023
|
07/11/2025
|
8.929.330,72
|
19
|
810.967,63
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA, CONSTANTE DO CONTRATO N° 49/2023
|
10/12/2024
|
07/11/2025
|
808.542,00
|
1
|
808.542,00
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA CLARO S.A., REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL.
|
08/05/2023
|
07/11/2025
|
810.967,63
|
1
|
810.967,63
|
|
19/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 49/2023 (6122163), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA CLARO S.A., REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL.
|
08/05/2023
|
07/11/2025
|
812.963,09
|
1
|
812.963,09
|
|
01/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU
|
01/07/2025
|
07/11/2025
|
812.963,09
|
1
|
812.963,09
|
|
29/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 08/11/2025 A 07/04/2028, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
08/11/2025
|
07/04/2028
|
812.963,09
|
1
|
812.963,09
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
08/05/2023
|
07/04/2028
|
812.963,09
|
1
|
812.963,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001262
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
167.953,59
|
10,07
|
0,00
|
167.943,52
|
10,07
|
0,00
|
0,00
|
10,07
|
|
290002
|
2025NE000481
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
309.177,73
|
54.947,00
|
4.318,42
|
249.912,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE001776
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.706,21
|
78.706,21
|
0,00
|
0,00
|
78.706,21
|
39.707,71
|
40.614,91
|
38.091,30
|
|
290002
|
2024NE000461
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350.940,10
|
48.058,58
|
2.622,72
|
300.258,80
|
59.040,87
|
10.982,29
|
21.964,58
|
39.699,01
|
|
290002
|
2026NE000772
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
411.642,01
|
182.979,69
|
2.427,63
|
226.234,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2026
|
2026-07-15
|
08038.002206/2023-53
|
2026-07-22
|
26075.48
|
|
06/2026
|
2026-07-15
|
08038.002206/2023-53
|
2026-07-22
|
25340.24
|
|
123892562
|
2026-09-17
|
08038.002206/2023-53
|
2026-10-01
|
25689.23
|
|
09/2026
|
2026-09-17
|
08038.002206/2023-53
|
2026-10-01
|
25702.25
|
|
04/2026
|
2026-03-30
|
08038.002206/2023-53
|
2026-06-30
|
24994.79
|
|
7161719
|
2024-05-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-06-10
|
28748.67
|
|
7241279
|
2024-06-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-07-04
|
28438.47
|
|
7479517
|
2024-09-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-10-07
|
28132.53
|
|
7371880
|
2024-08-21
|
08038.005604/2023-21
|
2024-08-27
|
29498.07
|
|
7406785
|
2024-08-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-09-09
|
28337.93
|
|
7621630
|
2024-11-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-12-10
|
27778.56
|
|
7552845
|
2024-10-22
|
08038.005604/2023-21
|
2024-11-05
|
28142.70
|
|
7766563
|
2025-01-22
|
08038.005604/2023-21
|
2025-03-11
|
28332.40
|
|
7951475
|
2025-03-24
|
08038.005604/2023-21
|
2025-04-07
|
27712.09
|
|
7690194
|
2024-12-22
|
08038.005604/2023-21
|
2025-01-07
|
27838.29
|
|
7945232
|
2025-03-22
|
08038.005604/2023-21
|
2025-04-08
|
28741.58
|
|
04
|
2025-10-01
|
08038.005604/2023-21
|
2025-10-21
|
27350.69
|
|
8534568
|
2025-11-11
|
08038.005604/2023-21
|
2025-11-14
|
24716.67
|
|
06
|
2025-10-01
|
08038.005604/2023-21
|
2025-10-21
|
27096.59
|
|
05
|
2025-10-01
|
08038.005604/2023-21
|
2025-10-21
|
27065.67
|
|
07
|
2025-10-01
|
08038.005604/2023-21
|
2025-10-21
|
26755.58
|
|
8600748
|
2025-12-08
|
08038.005604/2023-21
|
2025-12-09
|
22771.72
|
|
8600870
|
2025-12-08
|
08038.005604/2023-21
|
2025-12-09
|
22925.74
|
|
11/2025
|
2026-03-30
|
08038.005604/2023-21
|
2026-04-08
|
24518.23
|
|
12/2025
|
2026-03-30
|
08038.005604/2023-21
|
2026-04-08
|
26088.72
|
|
01/2026
|
2026-03-30
|
08038.005604/2023-21
|
2026-04-08
|
25720.19
|
|
02/2026
|
2026-03-30
|
08038.005604/2023-21
|
2026-04-08
|
24807.89
|
|
03/2026
|
2026-06-23
|
08038.002206/2023-53
|
2026-06-30
|
25154.83
|
|
05/2026
|
2026-06-23
|
08038.002206/2023-53
|
2026-06-30
|
25177.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
55800
|
14.569231
|
812963.0898
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.521-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.473.931-**
|
RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.837.831-**
|
FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.487-**
|
ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
