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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00093/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23541.000210/2022-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E OFICINAS E LOJAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A FROTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2023
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Vig. Fim
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10/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 389.460,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.455,05
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Valor Acumulado
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R$ 1.557.842,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000210/2022-08
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11/05/2023
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10/05/2025
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1.168.381,80
|
36
|
32.455,05
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25/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 11/05/2024
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11/05/2024
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10/05/2025
|
389.460,54
|
12
|
32.455,05
|
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30/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 11/05/2025
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11/05/2025
|
10/05/2026
|
389.460,54
|
12
|
32.455,05
|
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04/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 11/05/2026
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11/05/2026
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10/05/2027
|
389.460,54
|
12
|
32.455,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2023NE002008
|
UFM30000000 - UFM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.991,51
|
18.840,44
|
0,00
|
77.151,07
|
18.840,44
|
0,00
|
0,00
|
18.840,44
|
|
155125
|
2023NE004950
|
UFRR0000000 - UFRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2025NE000304
|
UFM50001423 - UFM50001423
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.275,21
|
11.034,64
|
0,21
|
151.240,36
|
11.034,64
|
0,00
|
0,00
|
11.034,85
|
|
155125
|
2024NE000251
|
UFM40001423 - UFM40001423
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.072,94
|
15.241,85
|
0,08
|
117.831,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2025NE007073
|
UFM50001423 - UFM50001423
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.455,00
|
32.455,00
|
0,00
|
0,00
|
32.455,00
|
0,00
|
0,00
|
32.455,00
|
|
155125
|
2026NE000740
|
UFM60001423 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
129.820,20
|
23.133,52
|
16.695,87
|
89.990,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
32455.045
|
389460.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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