|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
23348/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Número da Compra
|
00083/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
|
Processo
|
53532.001187/2023-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A ANATEL PERNAMBUCO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.396,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.396,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.396,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2023
|
23348/2023
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 23348/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001187/2023-11
|
13/04/2023
|
13/04/2028
|
51.396,60
|
1
|
51.396,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2023NE000064
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
2.140,96
|
0,00
|
7.859,04
|
2.140,96
|
717,22
|
717,22
|
1.423,74
|
|
413007
|
2025NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
604,94
|
0,00
|
0,00
|
604,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000023
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.771,00
|
843,02
|
39,17
|
8.888,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.545,00
|
741,05
|
34,42
|
10.769,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000006
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.770,99
|
1.522,36
|
24,51
|
5.224,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260654296045
|
2026-07-14
|
53532.001187/2023-11
|
2026-07-15
|
540.36
|
|
20260754296045
|
2026-07-29
|
53532.001187/2023-11
|
2026-08-14
|
527.04
|
|
20260954296045
|
2026-10-06
|
53532.001187/2023-11
|
2026-10-07
|
527.04
|
|
20260854296045
|
2026-09-16
|
53532.001187/2023-11
|
2026-09-16
|
527.04
|
|
20230554296045
|
2023-06-09
|
53532.001187/2023-11
|
2023-06-13
|
515.49
|
|
20230654296045
|
2023-07-11
|
53532.001187/2023-11
|
2023-07-17
|
1665.94
|
|
20230754296045
|
2023-08-10
|
53532.001187/2023-11
|
2023-08-10
|
588.15
|
|
20230854296045
|
2023-09-07
|
53532.001187/2023-11
|
2023-09-09
|
539.71
|
|
20230954296045
|
2023-10-11
|
53532.001187/2023-11
|
2023-10-11
|
939.34
|
|
20231054296045
|
2023-11-07
|
53532.001187/2023-11
|
2023-11-08
|
1665.94
|
|
20231154296045
|
2023-12-15
|
53532.001187/2023-11
|
2023-12-15
|
1944.47
|
|
20240454296045
|
2024-05-08
|
53532.001187/2023-11
|
2024-05-08
|
1254.20
|
|
20231254296045
|
2024-01-10
|
53532.001187/2023-11
|
2024-01-11
|
1423.74
|
|
20240154296045
|
2024-02-10
|
53532.001187/2023-11
|
2024-02-15
|
806.13
|
|
20240254296045
|
2024-03-07
|
53532.001187/2023-11
|
2024-03-07
|
878.79
|
|
20240354296045
|
2024-04-05
|
53532.001187/2023-11
|
2024-04-05
|
1157.32
|
|
20240554296045
|
2024-06-05
|
53532.001187/2023-11
|
2024-06-05
|
672.92
|
|
20240654296045
|
2024-07-05
|
53532.001187/2023-11
|
2024-07-05
|
745.58
|
|
20240754296045
|
2024-08-05
|
53532.001187/2023-11
|
2024-08-06
|
479.16
|
|
20240854296045
|
2024-09-09
|
53532.001187/2023-11
|
2024-09-10
|
709.25
|
|
20240954296045
|
2024-10-07
|
53532.001187/2023-11
|
2024-10-07
|
600.26
|
|
20241154296045
|
2024-12-05
|
53532.001187/2023-11
|
2024-12-11
|
842.46
|
|
20241054296045
|
2024-11-08
|
53532.001187/2023-11
|
2024-11-11
|
781.91
|
|
20241254296045
|
2025-01-07
|
53532.001187/2023-11
|
2025-01-08
|
1447.96
|
|
20250154296045
|
2025-02-10
|
53532.001187/2023-11
|
2025-02-11
|
1145.21
|
|
20250254296045
|
2025-03-14
|
53532.001187/2023-11
|
2025-03-15
|
1375.30
|
|
20250354296045
|
2025-04-10
|
53532.001187/2023-11
|
2025-04-10
|
963.56
|
|
20250454296045
|
2025-05-06
|
53532.001187/2023-11
|
2025-05-07
|
1406.16
|
|
20250654296045
|
2025-07-08
|
53532.001187/2023-11
|
2025-07-08
|
1352.88
|
|
20250554296045
|
2025-06-12
|
53532.001187/2023-11
|
2025-06-12
|
1299.60
|
|
20250754296045
|
2025-08-05
|
53532.001187/2023-11
|
2025-08-06
|
939.96
|
|
20250854296045
|
2025-09-09
|
53532.001187/2023-11
|
2025-09-09
|
527.04
|
|
20250954296045
|
2025-10-07
|
53532.001187/2023-11
|
2025-10-07
|
527.04
|
|
20251054296045
|
2025-11-06
|
53532.001187/2023-11
|
2025-11-06
|
527.04
|
|
20251154296045
|
2025-12-03
|
53532.001187/2023-11
|
2025-12-03
|
740.16
|
|
20251254296045
|
2026-01-13
|
53532.001187/2023-11
|
2026-01-14
|
820.08
|
|
20260154296045
|
2026-02-10
|
53532.001187/2023-11
|
2026-02-10
|
527.04
|
|
20260254296045
|
2026-03-07
|
53532.001187/2023-11
|
2026-03-07
|
580.32
|
|
20260354296045
|
2026-04-13
|
53532.001187/2023-11
|
2026-04-13
|
886.68
|
|
20260454296045
|
2026-05-14
|
53532.001187/2023-11
|
2026-05-14
|
527.04
|
|
20260554296045
|
2026-06-04
|
53532.001187/2023-11
|
2026-06-04
|
527.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
51396.6
|
51396.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.754-**
|
ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.588.754-**
|
ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
