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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160462 - C.12 BDA INF L(AMV)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160462 - C.12 BDA INF L(AMV)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160462 - C.12 BDA INF L(AMV)
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64385.000379/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA GUARDA DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE CAÇAPAVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2023
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Vig. Fim
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27/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 57.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 57.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64385.000379/2023-68
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01/05/2023
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29/07/2023
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57.000,00
|
1
|
57.000,00
|
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26/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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28/07/2023
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28/08/2023
|
57.000,00
|
1
|
57.000,00
|
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28/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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28/08/2023
|
28/09/2023
|
57.000,00
|
1
|
57.000,00
|
|
27/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
28/09/2023
|
27/11/2023
|
57.000,00
|
1
|
57.000,00
|
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23/10/2026
|
00006/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/05/2023
|
27/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160462
|
2023NE000092
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.000,00
|
0,00
|
0,00
|
57.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM
|
50
|
110
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM
|
50
|
110
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
PINTURA INDUSTRIAL
|
100
|
80
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
PINTURA INDUSTRIAL
|
150
|
80
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
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200
|
130
|
26000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.962.846-**
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ANTONIO CLARET DE FIGUEIREDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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