|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
762400 - E.NAVAL
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.392.348/0001-60 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
|
Processo
|
63099.000490/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL D...
|
|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 783,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63099.000490/2023-17
|
03/05/2023
|
03/05/2024
|
9.100,00
|
12
|
758,33
|
|
03/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2023-002/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/05/2025, NOS TERMOS INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO INICIAL - REAJUSTE “O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO ANUALMENTE, OBSERVANDO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).”
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
9.400,00
|
12
|
783,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
762400
|
2023NE000363
|
G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.245,54
|
0,00
|
0,00
|
2.245,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2023NE000632
|
G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87,36
|
17,86
|
0,00
|
69,50
|
17,86
|
17,86
|
17,86
|
0,00
|
|
762400
|
2023NE000754
|
G419FCI01B4 - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
312,64
|
400,00
|
0,00
|
|
762400
|
2024NE000092
|
G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
18,98
|
0,00
|
281,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2024NE000301
|
G419FCIZ1QT - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DENSM E OM SUBORD.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.166,38
|
850,54
|
0,00
|
315,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762400
|
2025NE000047
|
G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
50
|
188
|
9400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
