|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156154 - IFPR/PINHAIS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156154 - IFPR/PINHAIS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.008142/2023-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 424.681,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.234,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.312.298,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2023
|
00001/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008142/2023-83
|
18/05/2023
|
17/09/2026
|
768.753,26
|
69
|
18.410,53
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2026 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000232/2024, DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/01/2024 - NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR002298/2024 - NÚMERO DO PROCESSO: 13068.200516/2024-03 - DATA DO PROTOCOLO: 24/01/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
18/05/2023
|
17/01/2025
|
369.598,80
|
20
|
18.479,94
|
|
07/01/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2025 A 17/09/2026 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
17/01/2025
|
17/09/2026
|
368.210,60
|
20
|
18.410,53
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2027 NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE: PR000074/2025, DATA DE REGISTRO NO MTE: 20/01/2025 - NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR000745/2025 - NÚMERO DO PROCESSO: 13068.200287/2025-08 - DATA DO PROTOCOLO: 24/01/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ALTERAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME TR ITEM 8.3.4.3
|
18/05/2023
|
17/09/2026
|
396.937,80
|
20
|
19.846,89
|
|
10/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR VALORES DO CONTRATO: CCT 2026/2028; REGISTRO MTE PR000063/2026 GERANDO EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2026.
|
18/05/2023
|
17/09/2026
|
424.681,60
|
20
|
21.234,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156154
|
2025NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.384,98
|
25.490,34
|
2.741,25
|
149.153,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2023NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.400,09
|
19.985,41
|
1.272,59
|
79.142,09
|
19.985,41
|
7.725,46
|
8.442,67
|
12.815,33
|
|
156154
|
2024NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.433,72
|
28.978,31
|
2.074,20
|
130.381,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2026NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.275,60
|
1.345,29
|
0,00
|
44.930,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2026NE000023
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.866,80
|
6.324,84
|
15.684,90
|
63.857,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
410
|
2026-06-30
|
23411.008142/2023-83
|
2026-07-15
|
15633.55
|
|
420
|
2026-07-09
|
23411.008142/2023-83
|
2026-07-15
|
15996.85
|
|
669
|
2026-08-18
|
23411.008142/2023-83
|
2026-08-26
|
16513.82
|
|
790
|
2026-09-21
|
23411.008142/2023-83
|
2026-09-28
|
15684.90
|
|
13714
|
2025-04-11
|
23411.008142/2023-83
|
2025-04-29
|
14291.93
|
|
13550
|
2025-02-12
|
23411.008142/2023-83
|
2025-02-17
|
11588.56
|
|
13495
|
2025-01-16
|
23411.008142/2023-83
|
2025-01-23
|
11418.20
|
|
13629
|
2025-03-18
|
23411.008142/2023-83
|
2025-04-01
|
11588.56
|
|
13739
|
2025-04-17
|
23411.008142/2023-83
|
2025-04-29
|
1082.33
|
|
13803
|
2025-05-19
|
23411.008142/2023-83
|
2025-05-31
|
14352.53
|
|
13878
|
2025-06-17
|
23411.008142/2023-83
|
2025-06-25
|
13868.66
|
|
13926
|
2025-07-10
|
23411.008142/2023-83
|
2025-07-28
|
13907.10
|
|
13990
|
2025-08-19
|
23411.008142/2023-83
|
2025-08-27
|
14605.52
|
|
14024
|
2025-09-09
|
23411.008142/2023-83
|
2025-09-17
|
14163.72
|
|
14074
|
2025-10-10
|
23411.008142/2023-83
|
2025-10-21
|
14069.69
|
|
14182
|
2025-12-09
|
23411.008142/2023-83
|
2025-12-12
|
14572.87
|
|
51
|
2026-02-09
|
23411.008142/2023-83
|
2026-02-19
|
14896.47
|
|
NF 14124
|
2025-11-14
|
23411.008142/2023-83
|
2025-11-17
|
13803.17
|
|
14231
|
2026-01-14
|
23411.008142/2023-83
|
2026-02-04
|
14334.49
|
|
152
|
2026-03-27
|
23411.008142/2023-83
|
2026-04-07
|
14537.69
|
|
197
|
2026-04-22
|
23411.008142/2023-83
|
2026-04-22
|
424681.60
|
|
217
|
2026-05-12
|
23411.008142/2023-83
|
2026-05-12
|
14451.17
|
|
218
|
2026-05-12
|
23411.008142/2023-83
|
2026-06-25
|
15712.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-16
|
18510.43
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-16
|
19846.55
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-16
|
18410.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
21234.08
|
424681.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.429-**
|
ANA MARIA DE FÁTIMA LEME
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.038-**
|
LÍDIA EMI OGURA FUJIKAWA
|
Gestor
|
|
***.930.089-**
|
ANDRIUS FELIPE ROQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.404.549-**
|
LORENA PEREIRA PAZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.288.289-**
|
GABRIEL HENRIQUE KNUPFER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.715.439-**
|
MARLON DE OLIVEIRA VAZ
|
Gestor
|
|
***.243.049-**
|
CAMILA NUNES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.183.129-**
|
LUCIANA WISTUBA COSMO DE SIQUEIRA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.343.360-**
|
JOVANA RITTER ANTUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.411.539-**
|
JEANINE GERALDO JAVAREZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.041.199-**
|
ALEXANDRE PERES ARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.714.902-**
|
ANNY MIRLENI ALMEIDA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Aditivo 01 |
184.36 KB |
22/01/2025 11:25:18 |
|
01 |
295.30 KB |
22/01/2025 11:20:12 |
|
Apostilamento 01 |
719.00 KB |
22/01/2025 11:19:00 |
|
01 |
365.30 KB |
22/01/2025 11:17:58 |
|
Contrato |
706.12 KB |
22/01/2025 11:16:58 |
|
Contrato |
341.97 KB |
22/01/2025 11:15:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
