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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240123 - LNCC/MCTI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.045.711/0001-70 - CONSTRUTORA EDIL LTDA
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Processo
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01209.000154/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRÁULICO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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31/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 191.267,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 191.267,28
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000154/2022-41
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01/06/2023
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31/05/2024
|
129.346,92
|
1
|
129.346,92
|
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29/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2024 A 31 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ000738/2024, E DOS CUSTOS DOS INSUMOS, EM FUNÇÃO DA ANUALIDADE EM RELAÇÃO À DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COMO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017.
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01/06/2024
|
31/05/2025
|
129.346,92
|
1
|
129.346,92
|
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15/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 14.194,76 (QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2025
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15/05/2025
|
31/05/2025
|
129.346,92
|
1
|
129.346,92
|
|
28/05/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2025 A 31 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/06/2025
|
31/05/2026
|
129.346,92
|
1
|
129.346,92
|
|
25/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2026 A 31 DE MAIO DE 2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/06/2026
|
31/05/2027
|
179.217,60
|
1
|
179.217,60
|
|
01/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ000738/2024, E DOS CUSTOS DOS INSUMOS, EM FUNÇÃO DA ANUALIDADE EM RELAÇÃO À DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
|
01/09/2026
|
31/05/2027
|
191.267,28
|
1
|
191.267,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2023NE000038
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.043,45
|
31.938,64
|
0,00
|
60.104,81
|
29.323,08
|
0,00
|
0,00
|
29.323,08
|
|
240123
|
2025NE000016
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.824,32
|
47.787,04
|
0,00
|
136.037,28
|
47.787,04
|
20.471,28
|
21.757,32
|
26.029,72
|
|
240123
|
2024NE000013
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.177,56
|
19.156,91
|
3.290,10
|
138.730,55
|
25.610,80
|
6.453,89
|
6.453,89
|
12.703,02
|
|
240123
|
2026NE000028
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.256,23
|
105.365,95
|
1.402,93
|
81.487,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
|
2026-07-21
|
01209.000154/2022-41
|
2026-07-22
|
13608.89
|
|
164
|
2026-09-21
|
01209.000154/2022-41
|
2026-09-30
|
14845.83
|
|
2025/142
|
2025-06-18
|
01209.000154/2022-41
|
2025-06-27
|
980.85
|
|
2025/030
|
2025-01-24
|
01209.000154/2022-41
|
2025-01-30
|
12703.02
|
|
2025/063
|
2025-03-07
|
01209.000154/2022-41
|
2025-03-12
|
12703.02
|
|
2025/080
|
2025-04-01
|
01209.000154/2022-41
|
2025-04-01
|
12703.02
|
|
2025/103
|
2025-04-29
|
01209.000154/2022-41
|
2025-05-12
|
12703.02
|
|
2025/128
|
2025-06-02
|
01209.000154/2022-41
|
2025-06-16
|
13029.97
|
|
0944
|
2025-07-08
|
01209.000154/2022-41
|
2025-07-11
|
13840.83
|
|
30707045
|
2025-07-07
|
01209.000154/2022-41
|
2025-07-07
|
420.33
|
|
993
|
2025-09-05
|
01209.000154/2022-41
|
2025-09-10
|
13706.87
|
|
1003
|
2025-09-11
|
01209.000154/2022-41
|
2025-09-15
|
13706.87
|
|
1021
|
2025-10-02
|
01209.000154/2022-41
|
2025-10-09
|
1953.42
|
|
1039
|
2025-10-17
|
01209.000154/2022-41
|
2025-10-23
|
13706.87
|
|
1066
|
2025-11-20
|
01209.000154/2022-41
|
2025-11-26
|
13706.87
|
|
1087
|
2025-12-17
|
01209.000154/2022-41
|
2025-12-18
|
13706.87
|
|
88
|
2026-05-11
|
01209.000154/2022-41
|
2026-05-15
|
13608.89
|
|
28
|
2026-02-02
|
01209.000154/2022-41
|
2026-02-03
|
13706.87
|
|
79
|
2026-04-17
|
01209.000154/2022-41
|
2026-04-22
|
13608.89
|
|
65
|
2026-03-24
|
01209.000154/2022-41
|
2026-03-27
|
13608.89
|
|
96
|
2026-05-25
|
01209.000154/2022-41
|
2026-06-01
|
13608.89
|
|
113
|
2026-06-28
|
01209.000154/2022-41
|
2026-07-02
|
13608.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
97626.48
|
97626.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
93640.8
|
93640.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.797-**
|
DOUGLAS SARTORIO DE AMORIM
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.710.517-**
|
BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
|
Gestor
|
|
***.491.827-**
|
PAULO CESAR DE FREITAS HONORATO
|
Gestor
|
|
***.491.827-**
|
PAULO CESAR DE FREITAS HONORATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.940.367-**
|
MÁRCIA APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.055.167-**
|
VITOR DE SOUZA COLIMODIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.707-**
|
AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.153.797-**
|
FABIO AUGUSTO ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.045.407-**
|
MARCELO LUIZ MENDES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.918.168-**
|
ALVARO DYOGO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.107.505-**
|
LUCAS FREDERICO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
