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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE
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Processo
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23530.006329/2022-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 202.020,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.006329/2022-13
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10/05/2023
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09/05/2024
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18.420,80
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1
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18.420,80
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13/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITENS 06, 07, 21 E 30 DO CONTRATO 044/2023, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
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13/09/2023
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09/05/2024
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22.950,00
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1
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22.950,00
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10/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL PREVISTO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2023. ONDE SE LÊ:
2.1. COM O ACRÉSCIMO DE R$ 4.529,20 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.146,00 (DEZENOVE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS), ATRAVÉS DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
2.2. O VALOR MENSAL PREVISTO DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.595,50 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
2.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE BENS EFETIVAMENTE FORNECIDOS OU SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
LEIA-SE:
2.1. COM O ACRÉSCIMO DE R$ 4.529,20 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 22.950,00 (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), ATRAVÉS DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
2.2. O VALOR MENSAL PREVISTO DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.912,50 (MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
2.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE BENS EFETIVAMENTE FORNECIDOS OU SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ESTE APOSTILAMENTO REFERE-SE AO 1º TERMO ADITIVO Nº 044/2023, COM OBJETO SENDO AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS).
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10/05/2023
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09/05/2024
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22.950,00
|
1
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22.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2023NE000599
|
ESM30000000 - ESM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.810,40
|
4.600,00
|
0,00
|
2.210,40
|
4.600,00
|
4.600,00
|
4.600,00
|
0,00
|
|
155017
|
2023NE000666
|
ESM30000000 - ESM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.450,40
|
0,00
|
0,00
|
1.450,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
|
2023NE001147
|
ESF20000000 - ESF20000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.529,20
|
4.225,20
|
304,00
|
0,00
|
3.649,20
|
0,00
|
0,00
|
3.953,20
|
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155017
|
2023NE001417
|
ESDR0000000 - ESDR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.160,00
|
10.160,00
|
0,00
|
0,00
|
10.160,00
|
10.160,00
|
10.160,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
DIETA INFANTIL
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4800
|
0.38
|
1824.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
50000
|
0.11
|
5500.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
30000
|
0.4
|
12000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
25900
|
0.14
|
3626.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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