Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.004.978/0001-43 - EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA
Processo 23079.209609/2023-39
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONMENTO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MUDANÇAS E REMOÇÕES A SEREM EXECUTADOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CAMINHÃO MUNCK.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2023
Vig. Fim 15/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 434.676,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 36.223,05
Valor Acumulado R$ 1.779.333,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209609/2023-39 15/05/2023 15/05/2025 1.724.110,97 49 36.223,05
15/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESSA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666, DE 1993. 15/05/2024 15/05/2025 434.676,60 12 36.223,05
15/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.209609/2023-39 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI Nº 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM QUESTÃO, CONFORME DISPOSIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PRÓPRIO, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993 15/05/2023 15/05/2024 434.676,60 12 36.223,05
17/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 15/05/2025 15/05/2026 434.676,60 12 36.223,05
30/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.209609/2023-39, E TEM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 15/05/2026 15/05/2027 434.676,60 12 36.223,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2023NE000509 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.457,46 0,00 0,00 53.457,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE001208 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.775,24 73.775,24 0,00 0,00 73.775,24 0,00 0,00 73.775,24
153115 2024NE000056 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.745,16 0,00 0,00 32.745,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000352 V0000G01CPN - MANUTENCAO CAMPI - PREFEITURA UNIVERSITARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 77.325,92 0,00 0,00 77.325,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000188 V2423G01CPN - 24*23 EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33.800,34 0,00 0,00 33.800,34 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000268 V2423G01CPN - 24*23 EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.920,55 0,00 0,00 66.920,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000808 V2423G01CPN - 24*23 EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.153,30 0,00 0,00 33.153,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000806 V2423G01CPN - 24*23 EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000128 M2423Q01CPN - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.525,55 0,00 0,00 5.525,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000329 M2423Q01CPN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 203.217,45 72.446,10 0,00 130.771,35 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000328 M2423Q01CPN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.841,85 0,00 0,00 1.841,85 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000477 M2423Q01CPN - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.990,30 0,00 0,00 69.990,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
122 2026-08-19 23079.209609/2023-39 2026-08-19 44204.40
104 2026-07-09 23079.209609/2023-39 2026-07-10 34995.15
136 2026-09-23 23079.209609/2023-39 2026-09-23 34995.15
145 2026-10-14 23079.209609/2023-39 2026-10-14 38678.85
2166 2024-10-10 23079.209609/2023-39 2024-10-17 1775.34
2184 2024-11-05 23079.209609/2023-39 2024-11-07 25545.17
2204 2024-12-12 23079.209609/2023-39 2024-12-12 1775.34
2214 2025-01-10 23079.209609/2023-39 2025-02-03 3683.70
2230 2025-02-05 23079.209609/2023-39 2025-03-01 1841.85
2251 2025-03-25 23079.209609/2023-39 2025-03-26 1841.85
2315 2025-08-06 23079.209609/2023-39 2025-08-06 12892.95
2304 2025-07-08 23079.209609/2023-39 2025-07-08 12892.95
2293 2025-06-25 23079.209609/2023-39 2025-06-26 6139.50
2325 2025-09-04 23079.209609/2023-39 2025-09-23 12892.95
2327 2025-09-04 23079.209609/2023-39 2025-09-17 2796.13
2337 2025-10-07 23079.209609/2023-39 2025-10-07 18418.50
2355 2025-11-04 23079.209609/2023-39 2025-11-07 16576.65
2369 2025-12-03 23079.209609/2023-39 2025-12-05 16576.65
8 2026-01-07 23079.209609/2023-39 2026-01-13 5525.55
44 2026-03-03 23079.209609/2023-39 2026-03-05 5525.55
31 2026-02-04 23079.209609/2023-39 2026-02-11 1841.85
63 2026-04-01 23079.209609/2023-39 2026-04-06 29469.60
78 2026-05-05 23079.209609/2023-39 2026-05-07 25785.90
97 2026-06-10 23079.209609/2023-39 2026-06-22 25785.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2124 204.65 434676.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo